2022年信阳市美术馆预算公开

2022年信阳美术馆预算公开

目录

第一部分：信阳美术馆概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳美术馆2022年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳美术馆 2022年度部门预算表
一、信阳美术馆收支总体情况表
二、信阳美术馆收入总体情况表
三、信阳美术馆支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、信阳美术馆预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳美术馆概况

一、主要职责
收藏各类展现中国传统文化形象、地域特色的优秀艺术作品；组织开展艺术创作、美术理论、典藏管理及相关学术研究；策划展览各类艺术活动，推动相关学术研讨；组织开展艺术知识普及、公共美术教育推广等工作；开展提升群众审美情趣、公众艺术文化修养及艺术相关专业人才培训等工作；组织开展群众性、专业性及馆际文化艺术巡展等交流活动：承担美术出版物的编辑印刷工作；做好场馆对外免费开放、宣传推广组织开展志愿服务、文创产品开发工作，为各类文化艺术交流活动提供公共服务平台。
二、内设机构设置情况
我单位编制5人，规格为正科级单位，领导职数2人（正职1名、副职1名）。内设机构2个，分别是：办公室、策展部。
三、预算单位构成情况
信阳美术馆纳入财政预算，本级预算即为汇总预算。

第二部分：信阳美术馆2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳美术馆 2022年收入总计40.75万元，支出总计40.75万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加13.29万元，增加48.4%，主要原因：我单位有一正高职称人员调入，人员支出增加，养老、医疗、公积金等社会保险费开支增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳美术馆 2022年收入合计40.75万元，其中：一般公共预算40.75 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳美术馆 2022年支出合计40.75万元，其中：基本支出30.75万元，占75.46% ；项目支出10万元，占24.54% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳美术馆 2022年一般公共预算收支预算40.75万元。其中：一般公共预算收支预算比2021年预算增加13.29万元，增加48.4%，主要原因：我单位有一正高职称人员调入，人员支出增加，养老、医疗、公积金等社会保险费开支增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳美术馆 2022年一般公共预算支出年初预算为40.75万元。主要用于以下方面：基本支出30.75万元，占75.46%；项目支出10万元，占24.54%。
六、支出经济分类情况说明
信阳美术馆 2022年支出经济分类预算为40.8万元。工资福利支出合计25.9万元，占63.48%；其中基本工资支出12.2万元，其他社会保障缴费0.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费3万元，职工基本医疗保险缴费1.6万元，住房公积金2.2万元，绩效工资6.7万元。商品服务支出合计14.9万元，占36.52%；其中福利费0.5万元，工会经费0.4万元，办公费1.5万元，公务接待费2.5万元，其他商品服务支出10万元。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳美术馆 2022年一般公共预算基本支出年初预算为30.75 万元，其中：
人员经费工资福利支出25.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；占84.26% 。公用经费支出4.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，占15.74%。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳美术馆 2022年“三公”经费预算为2.50 万元，维持2021年预算不变。主要原因：我单位无公务车辆开支，公务接待维持2022年预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出国业务开展活动开支，维持2022年预算不变主要原因：我单位无因公出国业务开展活动方面开支。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务车辆购置，维持2021年预算不变主要原因：我单位无公务车辆。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于公务车辆运行维修维护、保险等支出，维持2021年预算不变，主要原因：我单位无公务车辆，无公务车辆运行开支
（三）公务接待费2.50 万元，主要用于业务开展活动公务接待，维持2021年预算不变主要原因：业务开展活动需要。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳美术馆 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳美术馆 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.84 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务接待费等支出。比2021年预算增加0.5万元，增加11.5%，主要原因：单位新增调入人员（正高职称）1名，人员公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳美术馆 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022 年信阳美术馆预算金额共计10 万元，其中项目共1 个，文化下乡、文化扶贫项目10万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，我部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：我单位无公务车辆单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳美术馆2022年度预算表

信阳美术馆 2022年度预算表