2022年信阳市文化市场综合行政执法支队预算公开

2022年信阳市文化市场综合行政执法支队预算公开

目录

第一部分信阳市文化市场综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市文化市场综合行政执法支队 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市文化市场综合行政执法支队2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市文化市场综合行政执法支队概况

一、信阳市文化市场综合行政执法支队主要职责
（一）负责市辖区范围内（含市管管理区、开发区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查和行政强制权；
（二）负责全市文化市场执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作；组织全市文化市场执法队伍开展重大行政执法行动；
（三）负责指导监督考核各县文化市场综合行政执法工作；负责各县文化市场综合行政执法业务培训工作；
（四）负责受理并处理旅游质量投诉案件和有关旅行社质量保证金赔偿案件工作；
（五）完成信阳市文化广电和旅游单位交办的其他工作。
二、支队机构设置
支队设8个内设机构：
（一）办公室。
(二）法制科。
（三）举报投诉科
（四）一大队
（五）二大队
（六）三大队
（七）四大队
（八）机动大队
三、信阳市文化市场综合行政执法支队预算算单位构成
信阳市文化市场综合行政执法支队没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳市文化市场综合行政执法支队2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年收入总计564.17万元，支出总计564.17万元，与2021年预算相比，收入增加288.34万元，增长104.54%。主要原因：机构改革，人员增加，执法范围增加。根据信编〔2021〕9号文件精神， 2021年2月5日撤销信阳市市场发展服务中心、信阳市文化旅游规划发展中心，将两单位的17人划转到信阳市文化市场综合行政执法支队。同时撤销市文化市场综合执法支队浉河大队和平桥大队，由我支队承担浉河区、平桥区辖区范围内文化旅游市场综合行政执法工作。支出增加288.34万元，增长104.54%。主要原因：机构改革，人员增加，执法范围增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年收入合计564.17万元，其中：一般公共预算564.17万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年支出合计564.17万元，其中：基本支出414.17万元，占73.41%；项目支出150万元，占26.59%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年财政拨款收支预算564.17万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加288.34万元，增长104.54%，主要原因：机构改革，人员增加，执法范围增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年一般公共预算支出年初预算为564.17万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出477.66万元，占年初预算84.67%；社会保障和就业支出39.43万元，占年初预算6.99%；卫生健康支出19.25万元，占年初预算3.41%；住房保障类支出27.83万元，占年初预算4.93%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出414.17万元，其中：人员经费352.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为20万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加10万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加4万元，主要原因：机构改革，增加原信阳市市场发展服务中心转入公务用车1辆。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加6万元。主要原因：机构改革执法范围扩大，公务接待费用增加。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年机关运行经费支出预算61.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年增加27.86万元，增长81.63%，主要原因：机构改革，人员增加，执法范围增加。
（二）政府采购支出情况
信阳市文化市场综合行政执法支队2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市文化市场综合行政执法支队2022年度预算表

信阳市文化市场综合行政执法支队2022年度预算表