2022年信阳市水库移民安置服务中心预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年信阳市水库移民安置服务中心预算说明
目 录
第一部分 信阳市水库移民安置服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市水库移民安置服务中心2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市水库移民安置服务中心2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市水库移民安置服务中心概况
一、主要职责
（一）负责贯彻执行国家、省市有关大中型水利水电工程移民工作的法律、法规和方针政策，协助主管部门拟定地方性移民政策、规范性文件以及相关指导文件；
（二）指导新建大中型水利水电工程移民安置工作，协助上级开展大中型水利水电工程移民安置阶段验收及竣工验收以及大中型水库移民后期扶持规划实施阶段验收工作；
（三）负责全市水库移民后期扶持项目技术审查；承担全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的信访工作。
（四）指导全市新建大中型水库移民人口核定登记好后期扶持工作
（五）指导做好大中型水利水电工程移民统计和信访稳定工作
（六）指导全市小型水库移民困难问题处理工作
（七）承办市水利局交办的其他工资任务
二、机构设置
信阳市水库移民安置服务中心根据本部门实际情况设业务科、移民资金监督管理科。
三、信阳市水库移民安置服务中心预算算单位构成
信阳市水库移民安置服务中心没有所属二级单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市水库移民安置服务中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年收入总计92.04万元，支出总计92.04万元，与2021年预算相比，收入增减少8.4万元，下降9.13%。主要原因：人员退休;支出减少8.4万元，下降9.13%。主要原因：人员退休，支出减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年收入合计92.04万元，其中：一般公共预算92.04万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年支出合计92.04万元，其中：基本支出82.04万元，占89.14%；项目支出10.00万元，占10.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年财政拨款收支预算92.04万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少8.40万元，下降）9.13%，主要原因：单位人员退休。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为92.04万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.19万元，占6.73%；卫生健康支出3.19万元，占3.47% 住房保障支出4.62万元，占5.02%；行政运行支出68.04万元，占73.92%；其他水利支出（绩效评价及政策落实监测评估类项目支出）10万元。占10.86%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年一般公共预算基本支出82.04万元，其中：人员经费72.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 9.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市水库移民安置服务中心2022年“三公”经费预算为4.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.00万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因：我单位无此项预算。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：我中心不存在购车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：现阶段未有公务车辆。
（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待费支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市水库移民安置服务中心2022年机关运行经费支出预算9.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少0.7万元，下降7.05%，主要原因是单位一名职工退休。
（二）政府采购支出情况
信阳市水库移民安置服务中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市水库移民安置服务中心2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是向上级部门申请使用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
2022年度我中心无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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