2022年信阳市泼河水库管理局预算公开

2022年信阳市泼河水库管理局预算说明

目录

第一部分信阳市泼河水库管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分信阳市泼河水库管理局 2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市泼河水库管理局 2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表

第一部分信阳市泼河水库管理局概况

一、信阳市泼河水库管理局主要职责
贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
二、局机构设置
信阳市泼河水库管理局是信阳市水利局的二级机构，为准公益性事业单位，机构规格相当于副处级。信阳市泼河水库管理局内设 6 个科室：
1、办公室
协助局领导组织和处理机关日常工作，对各科室及下属单位的工作进行综合协调；负责机关文秘、档案、信息、保密、宣传等行政事务；负责机关内部制度建设及后勤管理工作。
2、人事科
负责全局人事劳资、职称评聘、机构编制、职工社会保险统筹、工人档案、干部培训、工人职业技能培训、安全生产管理；负责人事制度改革及职工队伍建设；负责机关党务、纪检监察工作及离退休人员管理。
3、工程管理科
负责水库防洪兴利、调度运用、水文自动测报、微机使用管理、水土资源管理工作；对水库短期、中期、长期洪水进行水文预报，实施水库科学调度运用，采取新技术、先进设备等优化水库调度方案，提高水库兴利效益，确保水库安全；负责水库工程技术管理、岁修、大坝养护、闸门维修及技术更新改造、资料分析研究、规划设计工作；负责水库工程的安全保卫工作。
4、财务科
负责全局的财务管理，建立健全财务和资产管理的规章制度，编制预决算；监督指导下属机构财务计划的执行情况和预算内外的会计业务；负责固定资产及流动资金的管理运用；负责财务人员的业务管理和培训工作；负责防汛物资管理；负责对全局公益性资产、非公益性资产财务管理工作定期进行审计。
5、水政科
负责宣传、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《水库大坝安全管理条例》等水利法规和水政、水资源管理工作，依法对库区和灌区范围内的水域和水利工程进行管理，查处水事案件，调解水事纠纷，保护工程的正常运行和水资源的合理开发利用。
6、保卫科
负责库区内部治安、安全保卫、人口户籍、民兵、消防、门卫等工作的管理；负责对职工和群众的法制宣传教育；负责全局的社会综合治理工作。
党务、纪检、监察、离退休人员管理机构及工青妇等群团机构按有关规定设置。此外，泼河水库管理局设三个下属机构：
1、灌区管理处
2、防汛通讯站
3、渔政监督管理站
三、局预算算单位构成
信阳市泼河水库管理局没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳市泼河水库管理局2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市泼河水库管理局2022年收入总计734.18万元，支出总计734.18万元，与2021年预算相比，收入减少31.86万元，下降4.16%。主要原因：人员工资减少，项目经费减少;支出减少31.86万元，下降4.16%。主要原因：人员工资减少，项目经费减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市泼河水库管理局2022年收入合计734.18万元，其中：一般公共预算734.18万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市泼河水库管理局2022年支出合计734.18万元，其中：基本支出704.18万元，占95.91%；项目支出30万元，占4.09%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市泼河水库管理局2022年财政拨款收支预算734.18万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少31.86万元，下降4.09%，主要原因：人员工资减少，项目经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市泼河水库管理局2022年一般公共预算支出年初预算为734.18万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.63万元，占10.11%、卫生健康支出（类）支出32.71万元，占5.25%、住房保障类支出47.29万元，占年初预算7.58%、农林水支出532.54万元，占年初预算72.47%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市泼河水库管理局2022年一般公共预算基本支出704.18万元，其中：人员经费623.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 80.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为16万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位车辆报废更新购置相关支出；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：单位已有公务车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：单位加强对现有公务用车的使用管理。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：单位严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市泼河水库管理局属于全供事业单位，故机关运行费用支出为0.00万元。
（二）政府采购支出情况
信阳市泼河水库管理局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了单位整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023 年预算金额共计734.18 万元，其中项目共1个，金额为30 万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是防汛抗旱，水源地保护，离退休职工；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
我单位无专项转移支付，故无专项转移支付数据情况说明。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市泼河水库管理局2022年度预算表（十一张表）

信阳市泼河水库管理局2022年度预算