2022年信阳市新县企业养老保险中心预算公开

2022年新县企业养老保险中心预算公开

　　目录

第一部分新县企业养老保险中心概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分新县企业养老保险中心2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：新县企业养老保险中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分新县企业养老保险中心概况

一、新县企业养老保险中心主要职能
（一）、负责辖区企业基本养老保险事业发展规划，贯彻执行养老保险法律、法规和政策。
（二）、承担辖区企业的基本养老保险经办工作。
（三）、制定辖区企业职工基本养老保险操作规程并组织实施。
（四）、管理辖区企业基本养老保险基金；负责组织辖区基本养老保险基金征缴、支付、管理、存储；拟定辖区企业基本养老保险基金收支预决算并组织实施。
（五）、负责辖区企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范瞒报养老保险缴费基数和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。
（六）、负责辖区基本养老保险信息系统的建设、管理和网络维护工作。承担辖区基本养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。
（七）、负责辖区企业离退休人员社会化管理服务工作，建立相关工作程序并组织实施。
（八）、承办市人社局、市企业养老保险中心、县人社局交办的其他工作。
二、新县企业养老保险中心的机构设置
内设机构设置情况如下：
1、办公室
2、财务股
3、征缴股
4、待遇审核股
5、退管服务股
6、稽核股
7、信息股
8、计划股
三、新县企业养老保险中心预算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，公开的就是本级预算。
　　

第二部分新县企业养老保险中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
新县企业养老保险中心2022年收入总计171.84万元，支出总计171.84万元，与2021年相比，收入减少9.23万元，下降5.09%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出较去年有所减少;支出减少9.23万元，下降5.09%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出较去年有所减少。
二、收入预算总体情况说明
新县企业养老保险中心2022年收入合计171.84万元，其中：一般公共预算171.84万元。
三、支出预算总体情况说明
新县企业养老保险中心2022年支出合计171.84万元，其中：基本支出158.84万元，占92.43%；项目支出13万元，占7.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新县企业养老保险中心2022年一般公共预算收支预算171.84万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少9.23万元，下降5.09%，主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出较去年有所减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新县企业养老保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为171.84万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.56万元，占90.53 %；卫生健康支出6.65万元，占年初预算3.87%；住房保障类支出9.63万元，占年初预算5.6%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
新县企业养老保险中心2022年一般公共预算基本支出158.84万元，其中：人员经费140.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 18.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位2022年没有公务接待费预算安排的支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位 2022年没有公务接待费预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新县企业养老保险中心2022年机关运行经费支出预算18.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少7.91万元，下降29.71%，主要原因：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，如办公及印刷费、差旅费、日常维修费等费用减少。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
新县企业养老保险中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新县企业养老保险中心2022年度预算表（十一张表）

新县企业养老保险中心2022年度预算表