2022年信阳市务工服务办公室预算公开

2022年信阳市务工服务办公室预算公开

目录

第一部分信阳市务工服务办公室概况

一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市务工服务办公室 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市务工服务办公室2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市务工服务办公室概况

一、信阳市务工服务办公室主要职责
（一）贯彻执行市委、市政府关于外出务工的政策规定，做好对外务工的组织协调与管理服务工作；；
（二）定期发布用人单位的用人信息和务工人员的求职信息，定期组织劳务交流洽谈活动；
（三）做好全市农村劳动力技能培训工作；
（四）做好全市农民工返乡创业有关服务工作。
二、机构设置
信阳市务工服务办公室内设机构：综合科、劳务输出中心、培训中心、劳务维权中心。
三、信阳市务工服务办公室预算单位构成
1.信阳市务工服务办公室没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳市务工服务办公室2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市务工服务办公室2022年收入总计194.15万元，支出总计194.15万元，与2021年预算相比，收入增加63.09万元，增长48.14%。主要原因：因人员经费收入增加，故2022年度收入增加;支出增加63.09万元，增长48.14%。主要原因：因人员经费支出增加，故2022年度支出增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市务工服务办公室2022年收入合计194.15万元，其中：一般公共预算194.15万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市务工服务办公室2022年支出合计194.15万元，其中：基本支出125.15万元，占64.46%；项目支出69.00万元，占35.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市务工服务办公室2022年一般公共预算收支预算194.15万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加63.09万元，增长48.14%，主要原因：因人员经费收、支增加，
故2022年度收、支增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市务工服务办公室2022年一般公共预算支出年初预算为194.15万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出180.29万元，占92.86%；卫生健康支出（类）支出5.67万元，占2.92%；住房保障（类）支出8.19万元，占4.22%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市务工服务办公室2022年一般公共预算基本支出125.15万元，其中：人员经费122.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费3.07万元主要包括：工会经费、福利费。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市务工服务办公室2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少4.00万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因：无因公出国。预算数与2021年持平。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：无公务用车。预算数与2021年持平。
（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少4.00万元。信阳市务工服务办公室编制2022年度部门预算时，三公经费公务接待费按照编报要求，编制上报市财政部门进行审核。2022年市财政部门要求在预算管理一体化系统做年度预算，因系统第一年运行存在不稳定性，最终批复2022年度预算经费中未包含三公经费公务接待费。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市务工服务办公室2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市务工服务办公室2022年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少8.40万元，下降100%，主要原因：信阳市务工服务办公室编制2022年度部门预算时，机关运行经费预算按照编报要求，编制上报市财政部门进行审核。2022年市财政部门要求在预算管理一体化系统做年度预算，因系统第一年运行存在不稳定性，最终批复2022年预算经费中未包含机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。信阳市务工服务办公室2022年没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
信阳市务工服务办公室2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：此车辆系2004年8月市政府调拨车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市务工服务办公室2022年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市务工服务办公室2022年度预算表（十一张表）

信阳市务工服务办公室2022年度预算表