2022年信阳市森林病虫害防治检疫站预算公开

2022年信阳市森林病虫害防治检疫站预算公开

目录

第一部分信阳市森林病虫害防治检疫站概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分信阳市森林病虫害防治检疫站2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市森林病虫害防治检疫站2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、财政支出绩效目标表

第一部分信阳市森林病虫害防治检疫站概况

一、信阳市森林病虫害防治检疫站主要职责
信阳市森林病虫害防治检疫站为正科级事业单位，由信阳市林业和茶产业局统一管理，主要工作职责：负责全市林业有害生物防治、预测预报、森林植物检疫、防治药剂和药械、野生动物疫源疫病的调查及监测管理、指导工作以及防治新技术的推广工作。
二、机构设置
信阳市森林病虫害防治检疫站为正科级事业单位，经费实行全额预算管理，核定事业编制 11 人，内设办公室、检疫科、测报科、防治科等 4 个科室。
三、信阳市森林病虫害防治检疫站预算算单位构成
信阳市森林病虫害防治检疫站预算包括机关本级预算。
信阳市森林病虫害防治检疫站本级。

第二部分信阳市森林病虫害防治检疫站2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站 2022年收入总计 200.7万元，支出总计 200.7万元，与 2021年预算相比，收、支总计各增加 6.8 万元，增长 3.39%，主要原因：人员工资增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站 2022年收入合计 200.7万元，其中：一般公共预算 200.7万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站 2022 年支出合计 200.7 万元，其中：基本支出 120.7万元，占 60.14% ；项目支出 80.00 万元，占 39.86% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站2022年财政拨款收支预算200.7 万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加（6.8 万元，增长 3.39%，主要原因：人员工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站2022年一般公共预算支出年初预算为200.7万元。社会保障和就业支出（类）支出12.4万元，占6.18%；卫生健康支出（类）支出5.6万元，占2.79%；农林水支出（类）支出174.5万元，占86.95%；住房保障支出（类）支出8.2万元，占4.08%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站2022年一般公共预算基本支120.7万元，其中：人员经费104.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站 2022 年“三公”经费预算为 6.50 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：单位无因公出国境费用。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年单位无公车购置。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022未增加公务用车维护费。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：2022 年公务接待费未有增减。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市森林病虫害防治检疫站 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市森林病虫害防治检疫站2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：单位性质为事业单位，无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）绩效目标设置情况
我站2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(六）专项转移支付项目情况
信阳市森林病虫害防治检疫站无专项转移支付项目，故无数据情况说明。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市森林病虫害防治检疫站2022年度预算表（十一张表）

信阳市森林病虫害防治检疫站2022年度预算表