2022年信阳市车站区域管理办公室预算公开

2022年信阳市车站区域管理办公室预算公开

目录

第一部分车站办概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分车站办 2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：车站办2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分车站办概况

一、车站办主要职责
（一）信阳市车站区域管理办公室为市城市管理局领导的事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制28名。主要职责是：负责信阳火车站、弘运汽车站、信运汽车站周边区域内的市容市貌、环境卫生等城市管理和行政执法工作。
二、车站办机构设置
信阳市车站区域管理办公室为市城市管理局领导的事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制28名,实有27人，领导职数一正两副，下设办公室及四个中队。
三、车站办预算算单位构成
车站办预算包括本级预算。

第二部分车站办2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
车站办2022年收入总计293.26万元，支出总计293.26万元，与2021年预算相比，收入增加30.83万元，增长11%。主要原因：正常工资晋级等;支出增加30.83万元，增长11%。主要原因：正常工资晋级。
二、收入预算总体情况说明
车站办2022年收入合计293.26万元，其中：一般公共预算293.26万元。
三、支出预算总体情况说明
车站办2022年支出合计293.26万元，其中：基本支出213.26万元，占73%；项目支出80万元，占27%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
车站办2022年财政拨款收支预算293.26万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加30.83万元，增长11%，主要原因：正常人员工资晋级。
五、一般公共预算支出预算情况说明
车站办2022年一般公共预算支出年初预算为293.26万元。其中基本支出213.26万元，占年初预算73 %；项目支出80万元，占年初预算27%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
车站办2022年一般公共预算基本支出213.26万元，其中：人员经费188.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我办2022年无使用府性基金预算拨款安排支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我办2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少2.5万元，按照政策缩减预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我办无因公出国出境。
（二）公务用车购置及运行费0万元，我办无公务用车
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2.5万元，按照政策逐年调减。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
车站办2022年机关运行经费支出预算0万元，主要原因为本单位为事业单位，无机关单位运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，我办2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我办2022年预算项目均按要求编制了整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我办无公务用车车辆。
（六）专项转移支付项目情况
车站办无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指事业单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
车站办2022年度预算表（十一张表）

车站办2022年度预算表