2022年信阳市羊山中学预算公开

2022年度信阳市羊山中学预算说明

目录
　　

第一部分信阳市羊山中学概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分信阳市羊山中学2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市羊山中学2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市羊山中学概况

一、信阳市羊山中学主要职能
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育，智育、体育、美育和劳动等方面的教育；
（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管机关发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；
（三）负责依据国家教育主管机关有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他职工；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工；
（四）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政机关的检查指导和人民群众的监督。
二、信阳市羊山中学机构设置
信阳市羊山中学内设教导一处，教导二处，教导三处，办公室，总务处，团委等六个职能处室。
三、信阳市羊山中学预算单位构成
信阳市羊山中学预算包括本级预算。
本单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本单位预算。

第二部分信阳市羊山中学2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市羊山中学2022年收入总计3657.5万元，支出总计3657.5万元，与2021年相比，收、支总计各增加433.9万元，增长13%。主要原因是：新招聘近百位教师，导致单位人员经费和公用经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市羊山中学2022年收入合计3657.5万元，其中：一般公共预算收入3645.5万元，财政专户管理资金12万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市羊山中学2022年支出合计3657.5万元，其中：基本支出3605.5万元，占99%；项目支出52万元，占1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市羊山中学2022年一般公共预算收支预算3645.5万元，与 2021年相比，一般公共预算增加433.99万元，增长14%，主要原因：新招聘近百位教师，导致单位人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市羊山中学2022年一般公共预算支出年初预算为3645.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2848.3万元，占78.13%、社会保障和就业支出（类）支出363.8万元，占10%、卫生健康支出（类）支出177.2万元，占4.86%、住房保障（类）支出256.2万元，占7.01%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出3605.5万元，其中：人员经费3239.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市羊山中学2022年“三公”经费预算为12万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位公务接待支出稳定，无变化。
（三）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位公务用车运行维护支出稳定，无变化；公务用车购置费0万元，主要用于购买公务用车，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位近年无此项开支。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市羊山中学2022年政府性基金预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市羊山中学2022年机关运行经费支出预算366.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加42.1万元，增加13%，主要原因：新招聘近百位教师，导致机关运行经费支出预算增加。
（二）政府采购支出情况
信阳市羊山中学2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市羊山中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市羊山中学负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市羊山中学2022年度预算表

信阳市羊山中学2022年度预算表