2022年信阳市交通运输局（本级）预算公开

2022年信阳市交通运输局（本级）预算公开

目录

第一部分信阳市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分信阳市交通运输局（本级） 2022年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：信阳市交通运输局（本级）2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市交通运输局（本级）概况

一、信阳市交通运输局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作；指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作.

（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、局机构设置

信阳市交通运输局机关内设10个职能科室和7个归口预算管理单位。11个职能科室分别是：办公室、人事教育科、财务科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、建设管理科、法规科、离退休干部工作科、机关党委、行政审批科。
三、信阳市交通运输局（本级）预算算单位构成

信阳市交通运输局（本级）预算仅包括局机关本级预算。

1.信阳市交通运输局（本级）

第二部分信阳市交通运输局（本级）2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2022年收入总计1012.68万元，支出总计1012.68万元，与2021年预算相比，收入减少3917.75万元，下降79.46%。主要原因：2021年二级单位列支3848万;支出减少3917.75万元，下降79.46%。主要原因：2021年二级单位列支3848万。

二、收入预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2022年收入合计1012.68万元，其中：一般公共预算1012.68万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2022年支出合计1012.68万元，其中：基本支出471.38万元，占46.55%；项目支出541.3万元，占53.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2022年财政拨款收支预算1012.68万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少3917.75万元，下降79.46%，主要原因：2021年二级单位列支3848万；

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市交通运输局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为1012.68万元。其中：基本支出471.38 万元，占46.55%；项目支出 541.3万元，占53.45 %。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出471.38万元，占年初预算46.55 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；其他类项目支出541.3万元，占年初预算53.45%；特定目标类项目支出0万元，占年初预算0%；住房保障类支出26.29万元，占年初预算2.60%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市交通运输局（本级）2022年一般公共预算基本支出471.38万元，其中：人员经费395.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 76.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为36万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加12万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年无购车业务。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年预算和2021年持平。

（三）公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加12万元。主要原因：根据以往业务量预算，增加2022年公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出预算76.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

信阳市交通运输局（本级）2022年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2022年我单位重点项目绩效评价1个，2021年公交运营补贴资金涉及资金1371万元，绩效目标是: 贯彻中央，河南省城市交通可持续发展和城市交通一体化发展战略精神，落实信阳市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》，推进完成信阳市城市建设工作，提高公交服务水平，为人们提供集疏高效快速可达、换乘便捷、安全可靠，节能环保的公交出行服务，实现城市交通与城市社会经济和谐发展的新局面。

（五）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我局无转移支付项目预算。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市交通运输局（本级）2022年度预算表（十一张表）

信阳市交通运输局（本级）2022年度预算表