2022年信阳市第一实验小学预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年信阳市第一实验小学预算公开
目 录
第一部分 学校概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 学校 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 学校2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
一、学校主要职责
（一）贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，也是实施素质教育的重要机构之一，通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终生学习奠定基础等。
（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点；
二、学校机构设置
学校内设机构有办公室、教导处、总务处、教科室、大队部、财务室、法安办、文明办等。
三、学校预算算单位构成
信阳市第一实验小学没有所属单位，公开的就是本级预算。
一、收入支出预算总体情况说明
学校2022年收入总计1389.16万元，支出总计1389.16万元，与2021年预算相比，收入增加220.35万元，增长18.85%。主要原因：人员增加;支出增加220.35万元，增长18.85%。主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
学校2022年收入合计1389.16万元，其中：一般公共预算1264.39万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费124.77万元。
三、支出预算总体情况说明
学校2022年支出合计1389.16万元，其中：基本支出1264.39万元，占91.02%；项目支出124.77万元，占8.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
学校2022年财政拨款收支预算1264.39万元，其中一般公共预算拨款1264.39万元，上年结转0。2021年财政拨款收支预算1084.31万元，其中一般公共预算拨款1084.31万元，上年结转0。与 2021年相比，财政拨款收支预算增加180.08万元，增长16.61%，主要原因：人员增加；
五、一般公共预算支出预算情况说明
学校2022年一般公共预算支出年初预算为1264.39万元。主要用于以下方面：小学教育996.48万元，占年初预算78.82 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出114.22万元，占年初预算9.03%；其他社会保障和就业支出7.14万元，占年初预算0.56%；事业单位医疗59.25万元，占年初预算4.69%；住房公积金85.66万元，占年初预算6.77%；死亡抚恤1.62万元，占年初预算0.13%。
六、支出经济分类汇总表
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我学校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
学校2022年一般公共预算基本支出1389.16万元，其中：人员经费1183.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 80.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我校2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：同城学校接待没有变化。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）学校运行经费支出情况
本单位2022年机关运行经费支出预算0万元 ，较去年增长0万元，增加0%。主要原因为本单位为事业单位，无机关单位运行经费.
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排124.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算124.77万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 124.77万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）绩效目标设置情况
信阳市第一实验小学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计1389.16 万元，其中项目共0 个，金额为0 万元。
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）转移支付项目情况
2022年本校无转移支付项目。
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 学校2022年度部门预算表
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 学校 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 学校2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 学校概况
一、学校主要职责
（一）贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，也是实施素质教育的重要机构之一，通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终生学习奠定基础等。
（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点；
二、学校机构设置
学校内设机构有办公室、教导处、总务处、教科室、大队部、财务室、法安办、文明办等。
三、学校预算算单位构成
信阳市第一实验小学没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 学校2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
学校2022年收入总计1389.16万元，支出总计1389.16万元，与2021年预算相比，收入增加220.35万元，增长18.85%。主要原因：人员增加;支出增加220.35万元，增长18.85%。主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
学校2022年收入合计1389.16万元，其中：一般公共预算1264.39万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费124.77万元。
三、支出预算总体情况说明
学校2022年支出合计1389.16万元，其中：基本支出1264.39万元，占91.02%；项目支出124.77万元，占8.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
学校2022年财政拨款收支预算1264.39万元，其中一般公共预算拨款1264.39万元，上年结转0。2021年财政拨款收支预算1084.31万元，其中一般公共预算拨款1084.31万元，上年结转0。与 2021年相比，财政拨款收支预算增加180.08万元，增长16.61%，主要原因：人员增加；
五、一般公共预算支出预算情况说明
学校2022年一般公共预算支出年初预算为1264.39万元。主要用于以下方面：小学教育996.48万元，占年初预算78.82 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出114.22万元，占年初预算9.03%；其他社会保障和就业支出7.14万元，占年初预算0.56%；事业单位医疗59.25万元，占年初预算4.69%；住房公积金85.66万元，占年初预算6.77%；死亡抚恤1.62万元，占年初预算0.13%。
六、支出经济分类汇总表
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我学校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
学校2022年一般公共预算基本支出1389.16万元，其中：人员经费1183.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 80.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我校2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：同城学校接待没有变化。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）学校运行经费支出情况
本单位2022年机关运行经费支出预算0万元 ，较去年增长0万元，增加0%。主要原因为本单位为事业单位，无机关单位运行经费.
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排124.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算124.77万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 124.77万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）绩效目标设置情况
信阳市第一实验小学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计1389.16 万元，其中项目共0 个，金额为0 万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）转移支付项目情况
2022年本校无转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 学校2022年度部门预算表
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