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时间：2016-04-20 | 栏目：政府信息公开 | 点击：次
信阳市四届人大
六次会议文件之二十一
关于信阳市2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算（草案）的报告
——2016年2月17日在信阳市第四届人民代表大会第六次会议上
市财政局局长 李敦峰
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告信阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，财政部门履职尽责，持续求进，统筹稳增长、促改革、调结构、强支撑、防风险、惠民生，全年财政预算执行情况较好。
（一）2015年预算收支情况
1、一般公共预算收支情况
全市财政总收入完成120.63亿元，增长12.0%。全市一般公共预算收入完成91.03亿元，为预算的100.3%，增长13.3%，增收10.7亿元，增幅居全省第1位。全市税收收入完成67.13亿元，增长9.7%，居全省第2位，税收占一般公共预算收入比重为74.0%，居全省第4位。全市一般公共预算支出完成373.98亿元，为调整预算的99.1%，增长12.0%，增支40.03亿元；县区一般公共预算支出完成319.47亿元，增长15.1%，占全市支出总量的85.4%，县区平均支出规模达到31.95亿元，县级财政保障能力得到进一步增强。
市级一般公共预算收入完成30.53亿元(含羊山新区等六个管理区、开发区公共财政预算收入7.45亿元)，为预算的98.4%，增长11.3%。市级一般公共预算支出完成54.50亿元（含羊山新区等六个管理区、开发区一般公共预算支出7.54亿元），为调整预算的96.7%，下降3.5%，占全市一般公共预算支出的14.6%。
2、政府性基金预算收支情况
全市政府性基金收入预算合计46.39亿元，实际完成42.87亿元，为年初预算的92.4%，下降22.3%，主要是房地产行业不景气，导致多宗土地流拍，土地出让收入大幅下降。全市政府性基金支出预算合计50.80亿元，执行中使用上级补助、超收收入等安排支出，支出预算调整为61.11亿元。实际完成55.51亿元，为调整预算的90.8%，增长5.0%。
市级政府性基金收入预算合计18.38亿元，实际完成17.45亿元（含羊山新区等六个管理区、开发区政府性基金预算收入0.20亿元），为年初预算的95.0%，下降34.8%。市级政府性基金支出预算合计17.75亿元。执行中使用上级补助、超收收入等安排支出，支出预算调整为18.99亿元。实际完成18.72亿元（含羊山新区等六个管理区、开发区政府性基金预算支出0.29亿元），为调整预算的98.6%，下降16.2%，主要原因是政府性基金以收定支，收入大幅下降影响支出。
3、社会保险基金预算收支情况
全市社会保险基金收入预算合计54.07亿元，实际完成56.99亿元，为预算的105.4%；全市社会保险基金支出预算合计50.67亿元，实际完成54.46亿元，为预算的107.5%；当年收支结余2.53亿元，滚存结余46.99亿元。
市级社会保险基金收入预算合计9.85亿元，实际完成9.79亿元，为预算的99.5%；市级社会保险基金支出预算合计9.55亿元，实际完成10.26亿元，为预算的107.4%；当年收支结余-0.47亿元，滚存结余12.04亿元。
上述预算执行情况为快报数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有一些变动，准确的决算执行结果届时再报请市人大常委会审议批准。
（二）2015年政府性债务情况
省财政厅核定我市2015年政府债务限额180.67亿元（不含固始县），市级政府债务限额115.57亿元（含羊山新区等六个管理区、开发区），县区政府债务限额65.10亿元。
截至2015年底，汇总统计全市政府债务余额160.99亿元（不含固始县），其中，市级政府债务余额100.56亿元（其中：市直49.56亿元，羊山新区等六个管理区、开发区51.00亿元），县区政府债务余额60.43亿元。
（三）2015年财政政策落实情况
1、积极发挥财政调控职能
推进构建现代工业体系。一是争取上级财政资金1.11亿元，推进产业集聚区基础设施建设，提高承载力，并对产业集聚区担保增量进行奖励。二是创新担保方式，做大做强担保业务，拓宽企业融资渠道。担保业务逐年扩大，新增担保余额逐年增加，担保业务中的新增担保余额，约80%的资金投向产业集聚区的工业企业。三是支持实施“四一两化”招商行动，主动承接产业转移，持续强化项目跟踪落地，不断提高项目签约率、落地率、开工率。支持我市成功举办第23届信阳国际茶文化节和全国自行车公路赛。四是着力支持中小企业发展。积极争取上级项目资金1.60亿元，鼓励中小企业开拓国际市场、发展外贸经济，提升信息化和先进制造业水平。
促进科技创新和节能减排。全市投入科学技术支出2.05亿元，为转方式、调结构、提质增效提供科技支撑。筹措资金5.37亿元，主要用于实施蓝天、碧水计划，农村环境连片综合整治项目，支持南湾水源地保护、水质自动监测站建设、空气自动站建设和城镇污水管网建设。筹措0.43亿元，支持新能源汽车推广和污水处理等节能减排项目。
加强基础设施建设。全市争取上级基建资金合计38.56亿元。争取交通运输专项资金6.27亿元，支持我市国省道和农村公路路网建设。筹集资金2.45亿元，重点支持城镇供水污水、环境保护系统建设。争取水利工程建设资金8.87亿元，重点用于水利工程、农村饮用水安全基础设施建设。
2、全力巩固农业基础地位
进一步加大财政支农投入，全市农林水事务支出完成58.27亿元，增长15.3％。
支持农业现代化发展。统筹资金1.43亿元，实施千亿斤粮食标准农田建设。争取财政奖补资金3.79亿元，推进全市美丽乡村试点项目建设。争取现代农业生产发展项目资金0.60亿元，支持农民专业合作组织、农业产业化龙头企业发展。统筹资金0.24亿元，支持我市农民专业合作组织发展创新和农业生产全程社会化服务两项试点工作。
改善农村生产生活条件。争取移民后期扶持补助资金3.04亿元，保障大中型水库移民合法权益。投入资金4.89亿元，新建和养护农村公路及桥涵，改善农村交通条件。统筹资金2.59亿元，解决60.7万群众及农村学校师生饮水安全问题。统筹资金2.59亿元，落实农村贫困家庭危房改造。
推进惠农补贴改革。出台《信阳市改进农业补贴办法改革试验实施方案》，将粮食直补、综合补贴、农作物良种补贴合并为耕地地力保护补贴，全市共发放补贴资金6.30亿元，补贴耕地面积535.7万亩，补贴农户117.3万户。落实大型农机具购置补贴资金1.41亿元。
推动脱贫攻坚。突出精准扶贫、精准脱贫，筹措扶贫资金3.62亿元，实施“三山一滩”群众脱贫工程。
3、着力健全民生保障机制
全市用于民生支出合计293.80亿元，占公共财政预算支出的比重为78.6%，增长16.0%。
完善社会保障体系。全市社会保障和就业支出46.75亿元，增长28.8%；就业补助支出1.71亿元；财政对社保基金的补助支出15.21亿元；行政事业离退休人员支出9.07亿元；将城乡低保人均月补助水平分别提高到225元和115元，城市居民最低生活保障和农村最低生活保障支出合计6.68亿元；农村五保对象集中供养标准提高到每人每年不低于3800元，分散供养标准提高到每人每年不低于2800元，基本实现城乡居民养老制度全覆盖。
支持教育均衡发展。全市教育支出83.01亿元，增长5.8%，占公共财政预算支出的22.2%。其中，农村义务教育“两免一补”资金6.26亿元；城市义务教育免除学杂费和免费提供教科书资金0.28亿元；农村中小学校舍维修改造长效机制项目资金1.72亿元；支持贫困地区义务教育薄弱学校改善基本办学条件资金2.12亿元；落实普通高中、普通本科高校、高等职业院校国家助学金和中等职业学校国家助学金补助资金0.87亿元；中等职业学校免学费补助资金0.39亿元；下达学前教育奖补资金0.66亿元。
加大医疗卫生投入。全市医疗卫生和计划生育支出37.64亿元，增长10.2%。其中，投入医疗保障体系建设资金30.49亿元，将城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗的财政补助标准提高到380元，参合率达99.4%；投入公共卫生建设资金2.11亿元，将基本公共卫生服务经费补助标准提高到人均40元，投入0.38亿元在基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度。
保障其他民生实事。一是全市住房保障支出13.24亿元，增长0.8%。二是全市投入0.46亿元用于开展“舞台艺术送农民”活动，实施博物馆、纪念馆、图书馆、美术馆、文化馆免费开放，推动农村文化建设；投入1.37亿元用于群众文化、艺术团体、文物保护和全民体育发展。
4、加快推进财税体制改革
深化预算管理制度改革。一是按要求编制政府性基金预算和社保基金预算，完善了全口径预算体系。二是在充分借鉴省级经验的基础上，启动编制2016-2018年市级中期财政规划。三是严格按照《预算法》要求，按时通过政府门户网站向社会公开经各级人大批复的预决算报告。市直103个一级预算单位全部按要求公开了部门预算收支及“三公”经费预算，主动接受社会监督，提高了预算透明度。四是建成以财政票据信息为源头，计算机网络化管理为手段，适应全面监管要求的省市县三级统一的非税收入管理信息化平台，非税收入纳入预算管理水平进一步提高。五是完成了国库集中支付和公务卡结算制度改革。
盘活财政存量资金。按照省财政厅盘活存量资金要求，我市实际收回财政存量资金7.25亿元，并对收回的资金全部再统筹使用，形成实际支出，超额完成了省财政核定5.28亿元的任务数。
强化政府债务管理。完成政府存量债务清理核查工作。对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，实现政府债券自发自还，构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。
推广运用PPP模式。及时成立市PPP推广运用领导小组，强化学习培训，健全工作机制，完善工作举措，PPP项目库建设不断加强，目前已储备PPP项目50个，意向投资总金额273亿元。市第一污水处理厂等18个项目已入选省厅PPP意向库，其中3个项目进入财政部第二批PPP示范项目库。
推进综合配套改革。一是全面落实税制改革政策。按照国家统一部署，稳步推进“营改增”试点工作，切实减轻企业负担。二是推进涉企资金基金化改革。按照国家对竞争性领域专项资金的改革要求，省级按照“直接变间接、无偿变有偿、资金变基金”原则，积极推动财政涉企资金基金化改革。三是政府采购不断规范。全市政府采购规模完成13.50亿元，实际采购金额12.02亿元，节约资金1.48亿元，资金节约率为11％。四是投资评审程序更加完善。注重加强预算评审，完善委托程序，确保业务质量。全市共完成评审项目2120项，评审金额94.15亿。
（四）2015年预算执行中遇到的困难
2015年是新修订《预算法》实施的第一年，也是综合预算编制全面细化的第一年，在预算执行中不可避免的出现了一些影响收支和预算执行的困难和问题。
1、2015年，是主动适应新常态的关键一年。受全国宏观经济形势的影响，我市房地产市场持续低迷，社会购房积极性降低，存量商品房增加，建设用地出让减少，已出现多起土地出让“招拍挂”流拍现象,土地出让金收入大幅度减少;加上受中原银行信阳分行税收上划省级等因素的影响，一直在克难攻坚中组织收入，完成全年既定收入目标，各级征收部门作出了极大的努力。
2、2015年，是财政刚性支出大幅增加的一年。为扭转经济下滑等困难局面，我市研究出台了“百日攻坚”等一系列保稳定、促增长的调控措施，稳增长、惠民生，持续加大的民生投入和社会事业发展投入，进一步加大了支出压力。同时，为保障机关事业单位人员基本工资标准提高，公车制度改革、增人增支、文明奖等各项增支政策的落实，加之上年评审转到今年支出的政府采购、工程等项目，导致年度刚性支出需求大幅增加。
3、2015年，是非税收支全部纳入预算管理的第一年。因涉及部门利益调整，编制收入时部分单位预计不足，个别单位甚至存有侥幸心理，隐瞒不报国有资产租赁等收入，而支出时又以各种困难为由要求增加支出，给财政部门编制准确的收支预算带来一定困难。加之部分单位收费项目因改革取消，对财政的支出依赖进一步加大，增加了一些临时支出。
4、2015年，是编制综合部门预算的第一年。由于专项资金项目库准备不足，大部分单位事业发展资金采取延续上年基数或临时应急增加，没有细化到支出项目，没有出台专门的资金管理办法。部分部门之间沟通协调不够、对政策把握不准，对程序的规范运行重视不够，很多需要立项、招标、政府采购的项目在实施时不够规范，一些工程项目主管单位前期工作准备不充分，边建边完善手续，造成财政被动支出。一些单位顾大局、识大体、为消化结余、主动要求调减部分甚至全部预算已安排的事业费，但有些单位由于全年工作重点不突出，支出无计划，不是把有限的专项资金集中使用，办推动事业发展的事情，而是撒胡椒面，发挥不了应有的效益。对这些不够规范的问题，财政部门将及时与相关部门协调，尽力规范管理， 减少2016年预算编制的不利因素。
2015年是“十二五”规划的收官之年。五年来，全市各级财政积极应对宏观经济波动影响，主动适应经济发展新常态，坚持服务大局、以人为本，坚持科学发展、改革创新，坚持求真务实、攻坚克难，财政改革和跃上了一个新的台阶。五年来，全市一般公共预算收入累计339亿元，是“十一五”时期的2.7倍，年均增长21.8%；全市一般公共预算支出累计1514亿元，是“十一五”时期的2.5倍，年均增长16.6%；累计争取上级转移支付补助1153亿元，年均增长14.8%，财政保障能力显著增强。五年来，财政调控经济职能有效发挥，财政保障民生扎实有效，财政管理工作全面加强，财税体制改革也取得阶段性成果。这些成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果，是各级、各部门齐心协力、共同奋斗的结果。
在取得一定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政工作和预算执行中一些基本矛盾和问题仍很突出：随着经济发展进入新常态，财政收入中低速增长与财政支出刚性增长之间矛盾日益加剧，收支平衡压力越来越大；人均财力和财政支出水平仍处于全省落后位置；部分专项资金支出设计不够合理，支出结构僵化、资金使用效益不高；基础设施欠账较多，民生保障水平需要进一步提高；财政管理和监督需要进一步加强等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。
二、2016年财政预算安排
2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的第一年，也是全面深化改革的关键一年，编制好2016年预算、做好各项财政工作，对加快财税改革进程、服务改革大局意义重大。
2016年，宏观经济环境依然严峻复杂，各项财政减收增支因素十分集中。收入方面，国家推进供给侧结构性改革，实施大幅度减税降费措施，包括全面实施营改增、推进综合与分类相结合的个人所得税改革、清理取消减少收费等，这些政策在减轻企业负担的同时，也将大幅减少财政收入；占我市地方税收入半壁江山的房地产和建筑业税收受行业持续低迷影响，增速将继续放缓。综合上述因素，经过认真测算分析，按照市委经济工作会议安排，核定2016年全市一般公共预算收入预期增长目标为9%。这一目标是指导性目标，各县区根据本地经济社会发展实际，实事求是安排收入目标，能高则高，宜低则低。支出方面，增支政策多、刚性强。推进脱贫攻坚工程，进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准，加强污染防治和生态环境保护，完善村级组织运转经费保障机制，调整机关事业单位工资，落实公车改革补贴，落实养老改革政策等等，都需要大幅增加支出，再加上市级重点工程、落实“十件实事”等支出需求，收支矛盾是近年来最为突出的一年。
2016年我市财政工作的指导思想是：全面贯彻中央、省委和市委经济工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，着力转方式、补短板、防风险、促开放，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，精细管理，依法理财，全面提升财政管理的总体水平。
（一）全市一般公共预算
初步预计，2016年全市一般公共预算收入99.22亿元，增长9.0%；加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等，全市一般公共预算支出403.89亿元，增长8.0%。
上述全市收支计划是预期性的，待各县区预算经同级人大批准后，以市财政汇总数为准。
（二）市级一般公共预算
收入安排。2016年市直一般公共预算收入总计44.99亿元，其中：市直收入25.16亿元（比2015年实际完成数增加2.08亿元，增长9%），上级补助收入13.46亿元（返还性收入17.00亿元，一般性转移支付收入10.25亿元，专项转移支付收入1.51亿元），体制结算收入0.47亿元，县区上解收入3.40亿元，动用预算稳定调节基金2.50亿元。
支出安排。2016年市直一般公共预算支出总计44.99亿元，其中：市直支出35.08亿元，补助下级支出4.35亿元，上级专项转移支付补助市直（含尚未分解下达县区资金）1.50亿元，债务付息支出1.80亿元，上解上级支出2.26亿元。
市直支出合计35.08亿元，按同口径测算，可比增长14.5%，各项支出从紧考虑，主要情况如下：
教育支出4.06亿元，可比口径增长18.5%；
科学技术支出0.34亿元，可比口径增长7.1%；
文化体育与传媒支出0.78亿元，可比口径增长13.1%，
社会保障和就业支出3.66亿元，可比口径增长16.1%；
医疗卫生支出1.06亿元，可比口径增长1.2%；
农林水事务支出2.18亿元，可比口径增长7.3%；
预备费1.00亿元，按《预算法》要求编列。
其他支出6.20亿元，其中：年初预留6.20亿元，主要预留实施机关事业单位养老保险制度改革3.20亿元，预留重大基建项目、解决市级重点工程欠款及十件实事支出3.00亿元。
羊山新区等六个管理区、开发区2016年一般公共预算收入总计8.80亿元，其中：区级收入7.87亿元（比2015年实际完成数增长5.7%），上级补助收入0.93亿元（一般性转移支付收入0.44亿元，专项转移支付收入0.49亿元）；2016年一般公共预算支出总计8.80亿元，其中：区级支出5.12亿元，上级专项转移支付补助0.49亿元，上解上级支出3.19亿元。
（三）市级政府性基金预算
2016年市直政府性基金预算收入安排18.81亿元，比上年完成数增长9.0%，主要收入项目：国有土地使用权出让收入17.05亿元，国有土地收益基金收入0.32亿元，城市公用事业附加0.20亿元，城市基础设施配套收入0.50亿元等。
市直政府性基金预算支出安排18.81亿元。按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政资金统筹安排使用。
羊山新区等六个管理区、开发区中仅潢川经济开发区有政府性基金收入，2016年潢川经济开发区政府性基金预算收入安排0.10亿元，基金预算支出安排0.10亿元。
（四）市级国有资本经营预算
由于我市原国有企业大多改制转型或已破产清算，现有经营性资产近年也大都亏损，没有实现分红收入；行政事业单位国有资产不具有经营性质，产生少量收入已全部纳入一般公共预算管理，因不具备编制条件，2016年市级尚未编制国有资本经营预算。
（五）市级社会保险基金预算
2016年市级社会保险基金预算收入安排10.02亿元，支出安排10.40亿元，当年结余-0.38亿元，年末滚存结余11.66亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入6.48亿元，支出7.45亿元；企业职工基本医疗保险基金收入2.44亿元，支出2.09亿元；工伤保险基金收入0.29亿元，支出0.29亿元；失业保险基金收入0.66亿元，支出0.46亿元；生育保险基金收入0.15亿元，支出0.11亿元。
羊山新区等六个管理区、开发区因体制不健全，无社会保险基金预算收支，分别归并在浉河、平桥两区和潢川县计算。
三、2016年财政工作重点
（一）着力构建发展财政
1、推动以产业集聚区为载体的新型工业化发展。一是支持产业集聚区发展。科学统筹安排上级和本级专项奖补资金，重点用于支持产业集聚区提升承载能力、创新投融资模式、加大基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设，推动产业集聚区持续上规模上水平上层次、提高吸引力竞争力带动力；推动商务中心区提升生产性服务功能、特色商业街区提升生活性服务功能。二是支持政府投资带动消费需求。充分发挥财政杠杆作用，引导社会资本和资金投向重大项目建设和基础设施建设。积极争取中央转移支付和国家专项建设基金，支持新开工项目、在建项目、建成投产项目数量和年度投资总量全面提升。三是支持产业转型升级。充分研究和利用省级先进制造业集群培育基金、商业模式创新专项资金、科技创新风险投资基金和文化产业发展基金，支持我市电子信息新型建材、现代家居、绿色食品、现代物流等主导产业，提升新型工业化发展层次和水平。完善招商引资奖励政策，支持产业链招商、集群招商。四是支持现代服务业加快发展。着力支持我市现代物流、现代金融、科技服务等生产性服务业和旅游、文化、健康、养老、体育、信息服务等生活性服务业上规模和提水平。五是支持大众创业、万众创新。加强财政科技经费管理，加大对基础研究和公益性研究的投入；争取国家科技成果转化引导基金，促进科技成果转化；引入后补助机制，吸引社会资本和金融资本进入技术创新领域；推进各类众创孵化平台建设，着力打造创新驱动新引擎。
2、推动以扩大就业为目的的新型城镇化发展。一是支持城镇基础设施建设。积极争取上级新型城镇化转移支付和城乡一体化发展补助资金，科学统筹财政资金，综合运用各类筹资模式，支持我市实施一批城市内河治理、污水处理、垃圾处理、供排水、防洪、燃气等基础设施和公共服务设施建设；支持建设海绵城市和生态低碳城市；支持优先发展城市公共交通；支持全国文明城市创建；支持城乡一体化示范区发展提升。二是支持农业转移人口市民化进程。支持加快户籍制度和居住证制度改革“双落地”，落实鼓励农民和进城务工人员购买普通商品住房政策，解决好进城务工人员随迁子女入学问题，完善财政支持农民进城后的就业、就医、社会保障等政策措施，降低农村转移人口市民化的机会成本，增强农民进城意愿。三是支持实施中心城市带动战略。支持县域经济加快发展，逐步形成大中小城市、中心镇、新型农村社区协调发展、互促共进、城乡统筹的城市化格局。四是支持新型农村社区健康发展。继续把新型农村社区建设作为推进城乡一体化的切入点，推进美丽乡村建设。五是支持改善城市人居环境。鼓励采取棚户区改造货币化安置，消化存量商品房。城镇住房保障逐步转向以租赁补贴为主。推动实施政府购买棚户区服务。
3、推动以农业产业为基础的农业现代化发展。一是调整优化农业结构。支持发展特色农业、高效农业、绿色农业和品牌农业，加快现代化农业产业化集群发展，完善财政支持多种形式适度规模经营政策体系，提高农民组织化程度，提高农业竞争力。开展现代农业融资担保服务，完善农业保险体系。二是深化农村综合改革。健全完善农业支持保护补贴政策。积极推进农村土地确权颁证工作，引导土地经营权规范有序流转。大力开展涉农资金统筹整合改革试点和涉农资金基金化改革，提高涉农资金使用效益。深入开展扶持村级集体经济试点，探索支持农村集体经济发展的有效途径。支持国有农场、国有林场和农村产权制度改革，盘活农村集体资产，优化农村生产要素配置，增强农业和农村发展活力。三是提高粮食生产能力。支持推进土地整理、中低产田改造、高标准粮田“百千万”工程、小农水重点县等项目建设，支持加大农业科技推广力度，巩固提高粮食综合生产能力。落实粮食等重要农产品收储制度，促进粮食产业发展。四是改善农村生产生活条件。加快推进城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进农村公路三年行动计划乡村畅通工程和农村危房改造，实施农村生活垃圾治理和改水、改房、改厕、改能、改路“五改”工程，改善农村基础设施和人居环境。继续推进财政奖补美丽乡村试点和建制镇示范试点建设。
4、推动以提升服务水平为支撑的信息化发展。充分研究和利用省级“互联网+”产业基金，加快推进我市“互联网+”产业发展，大力推广电子商务，促进“互联网+”与现代农业深度融合。适应大数据时代要求，加快推进智慧城市数字城市建设。积极创建省级电子商务进农村示范县，争取上级财政扶持。
（二）着力构建民生财政
1、支持脱贫攻坚战。紧抓国家实施大别山革命老区振兴发展规划机遇，大力支持我市实施的发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育脱贫和社会保障兜底“五个一批”工程，按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，强化财政综合扶贫投入体系，财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发和脱贫攻坚。
2、完善社会保障体系。注重量力而行和可持续性，切实保障群众基本生活和基本公共服务。完善创业扶持政策，加强对灵活就业、新就业形态的支持。加快培育创业创新主体，以创业创新带动就业。支持机关事业单位全面推进养老保险制度改革和职业年金制度。统筹推进城乡社会救助体系建设，完善最低生活保障、特困人员供养、残疾人救助等兜底制度；全面落实城乡低保发放、大病医疗救助、临时困难救助、农村“五保”供养等政策，健全关爱“三留守”人员工作机制；积极推进政府购买养老服务；继续做好道路交通事故社会救助工作。
3、保障教育均衡发展。支持我市启动新一轮农村义务教育学校布局调整工作，加快义务教育学校标准化建设；支持“全面改薄”计划和城镇义务教育资源五年扩充计划，改善基本办学条件；支持实施“特岗教师”计划和学前教育三年行动计划；支持对建档立卡家庭经济困难的普通高中和中等职业教育的学生免学费。统筹考虑进城务工随迁子女接受义务教育因素，统一城乡义务教育“两免一补”和公用经费基准定额政策。
4、深化医药卫生体制改革。深化县级公立医院综合改革，强化基层卫生服务能力建设，推进基本公共卫生服务均等化。推动生育保险和医疗保险合并实施。落实全省推进公立医院经费核拨机制改革政策，由现行按编内实有人员差额补助，调整为按医疗服务数量、质量和满意度等因素核定，引导医院提升服务水平。
5、推动生态文明建设。要强化绿色发展理念，持续支持实施蓝天、碧水、乡村清洁三大工程，加大大气污染治理，严格控制煤炭消费总量，深入推进城市河流清洁行动计划、节能节水计划和绿色建筑全产业链发展计划，支持农作物秸秆、畜禽粪污等农业废弃物综合利用。完善污染企业退出机制，继续实施林业生态市提升工程。
6、落实收入分配政策。根据中央、省统一部署，合理确定机关事业单位和企业退休人员基本养老金水平，适当提高机关事业单位人员基本工资，建立机关事业单位工资正常调整机制。
（三）着力构建绩效财政
1、深入推进改革。以预算管理体制改革为主体，按照“一体两翼”改革总体部署，抓紧推进各项改革，确保各项重点改革任务2016年度基本完成。继续巩固和深化国库集中支付管理改革，全面清理整顿财政专户，实现国库现金管理滚动操作，促进库款余额保持在合理区间。继续做好非税收入征管制度改革。加强政府采购管理，扩大政府采购规模，规范政府采购行为。优化流程，规范管理，进一步做好投资评审改革。推进中期财政规划改革。支持税制改革，各级财政全力配合，推动我市地税征管体制国家试点综合改革工作，持续推进营改增、消费税、资源税改革等。同时，合理调整财税体制，理顺税收级次，理清支出责任。
2、创新财政投入方式。充分发挥财政资金杠杆撬动作用，深化涉企资金基金化改革。加大PPP模式推广力度，进一步完善配套管理办法和项目指引，规范PPP项目的运作。要积极争取上级新型城镇化发展基金、PPP开发性基金，强力推进PPP项目落地。加大新增公共服务项目的购买力度，努力提高政府购买服务资金占公共服务支出的比例。
3、加大财政资金统筹力度。从2016年起将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费三项基金转列一般公共预算。三年内逐步取消一般公共预算中以收定支的规定，2016年先行取消城市维护建设税、矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款等专项收入专款专用，对相关领域支出统筹安排保障。继续清理整合专项资金，逐步取消以非税收入定支出的专项，增强财政统筹资金和集中财力办大事的能力。
4、盘活财政存量资金。继续抓好财政存量资金收回统筹使用工作，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。各级财政安排的运转类支出一般不办理结转。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，对年末财政存量资金规模较大的地方或部门，适当压缩下年财政预算规模。
5、推进中期财政规划管理。在总结省级和其他试点经验基础上，健全完善市直三年滚动财政规划编制办法、程序和内容，形成比较成熟的规划编制框架、制度体系和工作机制。督促省选试点县财政部门开展中期财政规划编制工作。
6、强化政府债务管理。落实政府债务限额管理制度，进一步规范政府举债行为，加强政府债务支出项目储备库建设，提高债券资金使用绩效。分类推进融资平台公司市场化转型和融资，厘清政府和企业责任。建立债务风险预警机制及应急处置机制，构建地方政府债务监管体系，防范中长期财政风险。
（四）着力构建阳光财政
1、强化依法理财。依法加强收入征管，做到应收尽收，坚决不收“过头税”“过头费”，严禁虚收空转和乱收乱罚。大力推进综合治税，健全完善税收征管机制，强化纳税评估和税务稽查，堵塞跑冒滴漏。坚决落实国家统一制定的减税、降费政策，建立完善涉企收费监管机制，切实减轻企业负担，支持实体经济发展。优化支出结构，优先保障民生支出和重点项目，“三公”经费总体只减不增，严格控制一般性支出增长，健全厉行节约长效机制。
2、推进预决算依法公开。进一步细化政府预决算公开内容，加大部门预决算公开力度，扩大公开范围，研究将部门决算按经济分类公开，同时，细化部门“三公”经费公开。实现公共财政阳光运行，提升财政公信力。
3、加强财政信息化建设。推进财政大数据的开发应用，全面采集财政系统内部数据和部分宏观经济数据，构建较为完备的财政收支数据预测分析体系。全面推广全省统一的非税收入征收管理系统。以预算执行系统为核心，整合预算编制、会计核算、财政和部门决算、监督检查等相关系统，实现财政资金从编制、执行、决算、监督、绩效再到编制的闭环管理。整合财税库银系统、非税收入系统、资产管理系统、行政办公系统和预算执行系统，完成财政核心业务管理大系统建设。
4、加强内部控制建设。全面加强财政系统内部控制建设，通过信息化手段运用，优化和再造财政业务流程，继续完善和落实市级制订的12项内控制度，建立对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制，堵塞制度漏洞，清除管理隐患，实现决策、执行、监督相互分离、相互制约，提升财政运行效率，提高财政运行透明度。
5、完善财政监督机制。加强和改进财政监督工作，从加强预算绩效监督、内部控制机制、重点监督检查三个方面，积极推进财政监督工作转型，着力实现以事后检查为主向全过程监督转变。
6、严肃财经纪律。结合财税体制改革，加强财政资金整合和统筹使用，把有限宝贵的资金用在刀刃上。落实“两个责任”，固化责任主体，堵塞管理漏洞，严防违法违纪行为发生。切实加强财政资金监管，积极配合强化审计监督，严格执行财政违法行为处罚处分条例，确保财政资金安全和财政干部安全。
各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，也是财政改革和发展至关重要的一年。做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协监督支持下，坚定信心、积极作为，迎难而上、务求实效，尽全力完成全年收支预算和各项改革工作任务！
附件一：（印刷稿）2015年数据和2016年预算表定稿.xls