信 阳 市2011年全市财政预算执行情况及2012年市本级财政收支预算（草案）

信阳市四届人大

一次会议文件之二十附件

信  阳  市

2011年全市财政预算执行情况及

2012年市本级财政收支预算（草案）

二Ｏ一二年六月

目   录

一、2011年信阳市财政收入执行情况表…………………（1）

关于2011年信阳市财政收入执行情况的说明………（2）

二、2011年信阳市财政支出执行情况表……………………（5）

关于2011年信阳市财政支出执行情况的说明………（6）

三、2011年信阳市本级财政收入执行情况表……………（10）

关于2011年信阳市本级财政收入执行情况的说明……（11）

四、2011年信阳市本级财政支出执行情况表……………（14）

关于2011年信阳市本级财政支出执行情况的说明……（15）

五、2012年信阳市本级财政支出预算表（草案）…………（18）

关于2012年信阳市本级财政支出预算（草案）的说明…（19）

关于2011年信阳市财政收入执行情况的说明

2011年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，财政部门深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，强化收入征管，优化支出结构，积极争取上级支持。在服务大局，有效作为，统筹兼顾，确保重点等方面做了扎实有效的工作，圆满完成全年收入任务。全市一般预算收入完成443322万元，为预算的114.5%，增长30.0%，增收102364万元。其中：税收收入完成343035万元，增长33.9%，增收86934万元，税收占一般预算收入比重为77.4%，提高2.3个百分点；非税收入完成100287万元，比上年增长18.2%，增收15430万元。

按照财政部确定的口径，2011年全市地方财政总收入完成633713万元，增长33.6%。其中：地方一般预算收入443322万元，国内增值税中央75%部分105888万元，国内消费税24237万元，纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央60%部分60266万元。

2011年全市一般预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成35296万元，为预算的110.2%，增加8641万元，增长32.4%。

2、营业税完成148903万元，为预算的117.3%，增加39531万元，增长36.1%。主要是房地产业、建筑业营业税等一次性税收增长拉动。

3、企业所得税完成27268万元，为预算的174.0%，增加13886万元，增长103.8%。企业所得税的大幅增长主要是由房地产业、建筑业企业所得税增收和工业企业效益回升带动。

4、个人所得税完成12909万元，为预算的116.8%，增加2946万元，增长29.6%。

5、资源税完成3122万元，为预算的96.8%，增加516万元。

6、城市维护建设税完成18010万元，为预算的141.4%，增加6683万元，增长59%，增收的主要原因是政策性增收和随增值税、消费税、营业税的增加相应增收。

7、房产税完成5551万元，为预算的92.9%，增加346万元，增长6.6%。

8、印花税完成2953万元，为预算的161.6%，增加1246万元，增长73.0%。

9、城镇土地使用税完成8864万元，为预算的87.1%，增加211万元，增长2.4%。增长较低主要是2010年清理清缴导致基数加大。

10、土地增值税完成20961万元，为预算的159.4%，增加10805万元，增长106.4%，主要是房地产营业税高增长的带动。

11、车船税完成4933万元，为预算的80.7%，减少374万元，下降7.0%。主要是受到“税检同步”五月份起暂缓实施和国家购置税优惠政策取消影响。

12、耕地占用税完成14394万元，为预算的127.6%，增加4477万元，增长45.1%。

13、契税完成39554万元，为预算的86.4%，减少2153万元，下降5.2%，主要是国家房地产调控政策导致房地产交易量下滑影响。

14、烟叶税完成317万元，为预算的192.1%，增加173万元，增长120.1%。

15、国有资本经营收入完成774万元，为预算的40.7%，减少576万元。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成4091万元，为预算的142.8%，增加284万元，增长7.5%。

17、行政事业性收费完成45539万元，为预算的91.4%，增加3195万元，增长7.5%。

18、罚没收入完成25181万元，为预算的132.4%,增加4986万元，增长24.7%。

19、专项收入完成16838万元，为预算的198.6%，增加8844万元，增长110.6%。

20、其他收入完成7864万元，为预算的87%，减少1303万元。

关于2011年信阳市财政支出执行情况的说明

2011年，各级财政部门充分发挥财政职能作用，认真落实积极的财政政策，积极争取上级支持，努力调整支出结构，着力保障和改善民生，促进经济平稳较快发展，各项重点支出得到较好保障，预算支出保持较快增长。

2011年，省财政对我市各项补助收入达到1732184万元，比上年增加358002万元，增长26%。上级补助收入主要项目包括：税收返还41220万元，均衡性转移支付补助502393万元，调整工资转移支付补助127130万元，农村税费改革转移支付补助69798万元，农林水转移支付补助17553万元，教育转移支付补助122177万元，医疗卫生转移支付补助75581万元，社会保障和就业转移支付补助87233万元，公共安全转移支付补助22950万元，专项补助664106万元，其他补助2043万元。预算执行中，争取财政部代理发行地方政府债券资金32800万元。全市最后支出预算数为2245077万元，实际支出2228037万元，为预算的99.2%。

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成366961万元，为预算的96.5%，增加63522万元，增长20.9%。

2、国防支出完成1021万元，为预算的100.0%，增加78万元，增长8.3%。

3、公共安全支出完成91201万元,为预算的100.0%，扣除2010年公检法司法业务用房项目资金6654万元，按可比口径增长7.0%。

4、教育支出完成572933万元，为预算的100.0%，增加172537万元，增长43.1%。落实国家教育规划纲要，进一步提高农村义务教育公用经费标准，提高高校国家助学金平均资助标准，基本完成清理化解农村义务教育债务工作。

5、科学技术支出完成14189万元，为预算的100.0%，增加2589元，增长22.3%。

6、文化体育与传媒支出完成26340万元，为预算的100.0%，增加4831万元，增长22.5%。

7、社会保障和就业支出完成265012万元，为预算的100.0%，增加68654万元，增长35.0%。提高了企业退休人员基本养老金水平和城乡低保、农村五保、优抚对象补助标准，全面实施新型农村社会养老保险改革。

8、医疗卫生支出完成193980万元，为预算的100.0%，增加35143万元，增长22.1%。充实新型农村合作医疗基金，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，推进乡镇卫生院和村卫生室建设。

9、节能环保支出完成50977万元，为预算的97.7%，增加15182万元，增长42.4%。进一步增加节能环保投入，推进节能技术改造，淘汰落后产能。

10、城乡社区事务支出完成70160万元，为预算的100.0%，扣除2010年产业集聚区基础设施项目专项资金10000万元，按可比口径增长4.5%。

11、农林水事务支出完成291812万元，为预算的100.0%，增加73276万元，增长33.5%。

12、交通运输支出完成129837万元，为预算的99.2%，增加55826万元，增长75.4%，改建部分公路桥梁和对境内107、106国道进行改扩建。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成14147万元，为预算的100.0%，增加4716万元，增长50%。

14、商业服务业等事务支出完成39847万元，为预算的96.1%，汽车下乡补贴政策于2010年全面结束，扣除2010年汽车下乡补贴和项目专项资金7551万元，按可比口径增长3.6%。

15、金融监管等事务支出完成3760万元，为预算的100.0%，增加777万元，增长26.0%。

16、国土资源气象等事务支出完成12759万元，为预算的100.0%，扣除2010年土地治理专项资金3643万元，按可比口径增长6.6%。

17、住房保障支出完成70049万元，为预算的100.0%，增加34001万元，增长94.3%。大幅增加面向低收入群体保障性安居工程的投入。

18、粮油物资储备管理事务支出完成5847万元，为预算的100.0%，扣除2010年项目专项资金5294万元，按可比口径增长1.3%。

19、债务付息支出1135万元，为预算的100.0%。

20、其他支出完成6070万元，为预算的100.0%，主要是大力压缩其他一般性支出，同时扣除2010年省安排列收列支9558万元，可比口径减少43.0%。

汇总以上科目，全市教育、科技、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、文化事业等法定和重点支出合计已达1415243万元，比上年增加372212万元，增支额占财政总增支额的75.9%，教育、科技、农业等法定支出增长幅度均高于全市经常性财政收入增长水平（按照省财政厅商省人大确定的经常性收入计算口径，全市2011年财政经常性收入增长15.6%）。

关于2011年信阳市本级财政收入执行情况的说明

2011年市本级一般预算收入完成138951万元(含羊山新区等六个管理区一般预算收入38585万元)，为预算的121.8%，增长39.1%。其中，税收收入完成121196万元，为预算的120.4%，增长40.9%；非税收入完成17755万元，为预算的131.8%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成12904万元，为预算的117.2%，增加3214万元，增长33.2%。

2、营业税完成50191万元，为预算的122.1%，增加14106万元，增长39.1%。增幅较高主要是金融保险、建筑施工、房地产等行业快速发展，带动营业税增长。

3、企业所得税完成8374万元，为预算的134.6%，增加3363万元，增长67.1%。主要是前几年受金融危机影响，企业效益下滑，造成基数较低，近两年工业企业效益回升，带动恢复性增长。

4、个人所得税完成4747万元，为预算的120.0%，增加1196万元，增长33.7%。

5、资源税完成811万元，为预算的110.5%，增加297万元，增长57.8%。

6、城市维护建设税完成7834万元，为预算的160.0%，增加3343万元，增长74.4%。

7、房产税完成1965万元，为预算的90.0%，增加56万元，增长2.9%。

8、印花税完成1155万元，为预算的218.3%，增加585万元，增长102.6%。

9、城镇土地使用税完成3835万元，为预算的88.2%，增加239万元，增长6.6%。

10、土地增值税完成6567万元，为预算的146.9%，增加3819万元，增长139.0%，主要是房地产营业税高增长的带动。

11、车船税完成1886万元，为预算的68.1%，减少569万元，主要是受到“税检同步”五月份起暂缓实施和国家购置税优惠政策取消影响。

12、耕地占用税完成1328万元，为预算的140.7%，增加520万元，增长64.4%。

13、契税完成19599万元，为预算的112.2%，增加5020万元，增长34.4%。

14、国有资本经营收入完成773万元，为预算的140.5%，增加228万元，增长41.8%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成1380万元，为预算的63.9%。

16、行政事业性收费完成4609万元，增加4523万元，主要是清查补交部分收费造成较高增长。

17、罚没收入完成2025万元，增加1362万元，主要是清查补交部分收费造成较高增长。

18、专项收入完成4068万元，为预算的154.5%，增加1436万元，增长54.6%。

19、其他收入完成4900万元，为预算的66.8%。

关于2011年信阳市本级财政支出执行情况的说明

2011年，省财政对市本级各项补助收入达到216615万元，比上年增加53382万元，增长32.7%。上级补助收入主要项目包括：税收返还11413万元，均衡性转移支付补助42549万元，调整工资转移支付补助11260万元，教育转移支付补助1020万元，农村税费改革转移支付补助689万元，公共安全转移支付补助4767万元，专项补助137664万元。预算执行中，争取财政部代理发行地方政府债券资金16700万元。市本级最后支出预算数为407783万元，实际支出397364万元（含羊山新区等六个管理区一般预算支出55464万元），为预算的97.4%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成66214万元，为预算的94.0%，增加17315万元，增长35.4%。

2、国防支出完成48万元，为预算的100.0%。

3、公共安全支出完成26339万元,为预算的96.2%，扣除2010年公检法司法业务用房基建支出2600万元，可比口径增长8.9%。

4、教育支出完成51379万元，为预算的97.9%，增加28255万元，增长122.2%，落实国家教育规划纲要，进一步提高对教育的投入，提高高校国家助学金平均资助标准，逐步化解高校债务。

5、科学技术支出完成2108万元，为预算的100.0%，增加286万元，增长15.7%。

6、文化体育与传媒支出完成3880万元，为预算的100.0%，增长18.5%。

7、社会保障和就业支出完成45462万元，为预算的97.6%，增加6135万元，增长97.6%。提高了企业退休人员基本养老金水平和城市低保、优抚对象补助标准，充实社保基金。

8、医疗卫生支出完成14752万元，为预算的93.2%，增加2324万元，增长18.7%。

9、环境保护支出完成8143万元，为预算的100.0%，增加3496万元，增长75.2%。进一步增加节能环保投入，推进节能技术改造，淘汰落后产能。

10、城乡社区事务支出完成49295万元，为预算的99.9%，增加1007万元，增长2.1%。

11、农林水事务支出完成30723万元，为预算的96.7%，增加4570万元，增长17.5%。

12、交通运输支出完成73314万元，为预算的100.0%，增加41043万元，增长127.2%。对境内107国道进行改扩建。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成5627万元，为预算的91.8%，增加2885万元，增长105.2%。

14、商业服务业等事务支出完成4257万元，为预算的100.0%，可比口径增长1.5%。

15、国土资源气象等事务支出完成3400万元，为预算的100.0%，可比口径增长11.4%。

16、住房保障支出完成8521万元，为预算的100.0%，增加4189万元，增长96.7%。增加面向低收入群体保障性安居工程的投入。

17、粮油物资储备管理事务支出完成462万元，为预算的100.0%，可比口径增长4.8%。

18、其他支出完成3362万元，为预算的92.2%

关于2012年市本级财政支出预算（草案）的说明

2012年，财政增支项目多、数额大、刚性强，增支压力大于往年。主要增支因素有：为落实国家教育发展纲要，省财政厅下达我市2012年教育支出占公共财政预算支出比重达到19%，保证教育支出后，可用于其他方面的新增财力相应减少；2009年政府债券到期，需还本付息；完成重点项目建设，加大农业、水利等基础设施建设力度，需要地方财政落实大量配套资金；新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡低保、五保户供养等提高补助标准和新农保推广，村级公益事业“一事一议”的全面推开等等，都需要进一步加大财政投入。

一、2012年预算安排政策要点

1、积极稳妥，收支平衡。收入安排与国内生产总值等经济增长指标相适应，支出安排量力而行，确保收支平衡。

2、集中财力，保证重点。确保市委、市政府确定的各项保障民生政策和重点项目资金需求，保证法定和重点支出增长，优先保证落实教育规划纲要，足额安排财政供养人员工资和其他个人工资性支出。

3、加强统筹，整合资金。统筹使用一般预算和基金预算、预算收入和债务收入、本级财力和上级补助、部门预算和财政专项。对用途接近的专项资金进行整合，形成合力。

4、积极作为，树立长期过紧日子的思想，严格控制一般性支出增长，勤俭办一切事业，切实做到抓大事、解难事、办急事。

二、2012年市本级收支预算安排

2012年市本级公共财政预算收入安排156783万元，增长12.8%，其中：市直安排112410万元，增长12.0%；羊山新区等六个管理区安排44373万元，增长15%。市本级一般预算收入156783万元，加上税收返还、基数性转移支付、调整工资转移支付等上级补助收入，减去上解支出、市级配套支出、羊山新区等六个管理区列收列支项目后，市本级可用财力为92714万元，增加9934万元，增长12.0%。在预算执行中将优先保障人员工资性支出、各项法定支出和重点支出，支出安排很满，执行中将从紧把握。主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排17951万元，增加2065万元，增长13.0%。

2、公共安全支出安排14258万元，增加1640万元，增长13.0%。

3、教育支出安排14253万元，增加1750万元，增长14.0%。

4、科学技术支出安排2537万元，增加312万元，增长14.0%。

5、文化体育与传媒支出安排1978万元，增加228万元，增长13.0%。

6、社会保障和就业支出安排7571万元，增加871万元，增长13.0%。

7、医疗卫生支出安排5050万元，增加581万元，增长13.0%。

8、节能环保支出安排571万元，增加66万元，增长13.0%。

9、城乡社区事务支出安排5432万元，增加625万元，增长13.0%。

10、农林水事务支出安排6341万元，增加779万元，增长14.0%。

11、交通运输支出安排299万元，增加34万元，增长13.0%。

12、资源勘探电力信息等事务支出安排657万元，增加76万元，增长13.0%。

13、商业服务业等事务支出安排509万元，增加59万元，增长13.0%。

14、国土资源气象等事务支出安排942万元，增加108万元，增长13.0%。

15、粮油物资储备管理事务支出安排301万元，增加35万元，增长13.0%。

16、债务本息支出安排10564万元，增加706万元，增长7.2%。

17、其它支出安排3501万元，其中：预备费安排1100万元，按《预算法》要求编列；基本建设支出2000万元，其他支出401万元，均与上年持平。