信阳市2012年全市财政预算执行情况及2013年市本级财政收支预算（草案）

信阳市四届人大

三次会议文件之十八附件

信  阳  市

2012年全市财政预算执行情况及

 2013年市本级财政收支预算（草案） 

二Ｏ一三年二月

目   录

一、2012年信阳市公共财政预算收入执行情况表…（1）

关于2012年信阳市公共财政预算收入执行情况的说明……（2）

二、2012年信阳市公共财政预算支出执行情况表……（5）

关于2012年信阳市公共财政预算支出执行情况的说明……（6）

三、2012年信阳市本级公共财政预算收入执行情况表…（10）

关于2012年信阳市本级公共财政预算收入执行情况的说明……（11）

四、2012年信阳市本级公共财政预算支出执行情况表…（14）

关于2012年信阳市本级公共财政预算支出执行情况的说明……（15）

五、2013年信阳市本级公共财政预算支出预算表（草案）……（18）

关于2013年信阳市本级公共财政预算支出预算（草案）的说明……（19）

关于2012年信阳市公共财政预算收入执行情况的说明

2012年，面对复杂的经济环境和繁重的发展改革任务，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，财政部门深入贯彻科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，按照“持续求进、务实发展、积极作为”的总要求，不断强化收入征管，优化支出结构。在服务大局，有效作为，统筹兼顾，确保重点等方面做了扎实有效的工作，全年财政预算执行情况较好。全市公共财政预算收入完成554585万元，为预算的109.4%，增长25.1%，增收111261万元。其中：税收收入完成423212万元，增长23.4%，增收80234万元，税收占公共财政预算收入比重为76.3%；非税收入完成131373万元，比上年增长30.9%，增收31027万元。

按照财政部确定的口径，2012年全市地方财政总收入完成774200万元，增长22.2%。

2012年全市公共财政预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成37738万元，为预算的90.0%，增加2441万元，增长6.9%。

2、营业税完成184712万元，为预算的105.0%，增加35810万元，增长24.0%。主要是房地产业、建筑业营业税等一次性税收增长拉动。

3、企业所得税完成40748万元，为预算的130.1%，增加13537万元，增长49.7%。企业所得税的大幅增长主要是由房地产业、建筑业企业所得税增收和工业企业效益回升带动。

4、个人所得税完成12280万元，为预算的84.5%，减少630万元。主要是国家提高个人所得税起征点导致税收减少。

5、资源税完成3152万元，为预算的87.8%，增加30万元，增长1.0%。

6、城市维护建设税完成19841万元，为预算的87.4%，增加1832万元，增长10.2%，增收的主要原因是政策性增收和随增值税、消费税、营业税的增加相应增收。

7、房产税完成6141万元，为预算的96.8%，增加592万元，增长10.7%。

8、印花税完成3472万元，为预算的100.4%，增加520万元，增长17.6%。

9、城镇土地使用税完成12030万元，为预算的116.9%，增加3163万元，增长35.7%。

10、土地增值税完成31941万元，为预算的135.9%，增加10980万元，增长52.4%，主要是房地产营业税高增长的带动。

11、车船税完成5814万元，为预算的105.1%，增加881万元，增长17.9%。

12、耕地占用税完成17541万元，为预算的96.9%，增加3147万元，增长21.9%。

13、契税完成47234万元，为预算的102.1%，增加7680万元，增长19.4%。

14、烟叶税完成568万元，为预算的168.5%，增加224万元，增长79.2%。

15、国有资本经营收入完成998万元，为预算的133.2%，增加224万元，增长28.9%。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成5723万元，为预算的252.7%，增加1575万元，增长38.0%。

17、行政事业性收费完成52223万元，为预算的97.4%，增加6684万元，增长14.7%。

18、罚没收入完成33802万元，为预算的161.8%,增加8621万元，增长34.2%。

19、专项收入完成17571万元，为预算的101.2%，增加731万元，增长4.3%。

20、其他收入完成21056万元，为预算的257.4%，增加13192万元，增长167.8%。

关于2012年信阳市公共财政预算支出执行情况的说明

2012年，各级财政部门充分发挥财政职能作用，认真落实积极的财政政策，积极争取上级支持，努力调整支出结构，着力保障和改善民生，促进经济平稳较快发展，各项重点支出得到较好保障，预算支出保持较快增长。

2012年，省财政对我市各项补助收入达到225.9亿元，比上年增加52.7亿元，增长30.4%。上级补助收入主要项目包括：税收返还5.3亿元，均衡性转移支付补助54.3亿元，调整工资转移支付补助12.7亿元，农村税费改革转移支付补助6.9亿元，农林水转移支付补助1.7亿元，教育转移支付补助13.3亿元，医疗卫生转移支付补助13.5亿元，社会保障和就业转移支付补助11.9亿元，公共安全转移支付补助2.9亿元，产粮（油）大县奖励转移支付补助3.9亿元，重点生态功能区转移支付补助1.2亿元，专项补助93.5亿元，结算补助和其他补助4.8亿元。预算执行中，争取财政部代理发行地方政府债券资金24925万元。全市最后支出预算调整数为2796487万元，实际支出2780087万元，为预算的99.4%。

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成483646万元，为预算的99.9%，增加117914万元，增长32.2%。

2、国防支出完成2382万元，为预算的99.8%，增加1361万元，增长133.3%。

3、公共安全支出完成99729万元,为预算的99.9%，，增加12925万元，增长14.9%。

4、教育支出完成780821万元，为预算的99.9%，增加197901万元，增长33.9%。落实国家教育规划纲要，进一步提高农村义务教育公用经费标准，提高高校国家助学金平均资助标准。

5、科学技术支出完成18188万元，为预算的99.7%，增加4086元，增长29.0%。

6、文化体育与传媒支出完成27989万元，为预算的99.7%，增加2498万元，增长9.8%。

7、社会保障和就业支出完成273648万元，为预算的99.9%，增加5472万元，增长2.0%，增长较低主要是2011年下达市级一次性抚恤专项9404万元，扣除后，可比口径增长5.7%。进一步提高了企业退休人员基本养老金水平和城乡低保、农村五保、优抚对象补助标准，全面实施新型农村社会养老保险改革。

8、医疗卫生支出完成239411万元，为预算的99.9%，增加36253万元，增长17.8%。充实新型农村合作医疗基金，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，推进乡镇卫生院和村卫生室建设。

9、节能环保支出完成65228万元，为预算的99.9%，增加14525万元，增长28.6%。进一步增加节能环保投入，推进节能技术改造，淘汰落后产能。

10、城乡社区事务支出完成58977万元，为预算的99.8%，，增加5917万元，增长11.2%。

11、农林水事务支出完成399287万元，为预算的99.9%，增加107176万元，增长36.7%。

12、交通运输支出完成139435万元，为预算的99.9%，增加8828万元，增长6.8%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成14028万元，为预算的99.6%，下降3.5%，主要是2011年下达市级一次性基建专项1800万元，扣除后，可比口径增长10.2%。

14、商业服务业等事务支出完成22811万元，为预算的99.8%，下降40.2%，主要是2011年家电下乡补贴比2012年下达清算资金多15400万元，扣除后，较上年基本持平。家电下乡工作在2012年初已基本结束。

15、金融监管等事务支出完成4460万元，为预算的99.6%，增加541万元，增长13.8%。

16、国土资源气象等事务支出完成12022万元，为预算的99.6%，下降5.9%，主要是2011年下达市级一次性基建专项1800万元，扣除后，可比口径增长9.5%。

17、住房保障支出完成124722万元，为预算的99.9%，增加52955万元，增长73.8%。大幅增加主要是投入到低收入群体保障性安居工程的建设。

18、粮油物资储备管理事务支出完成7556万元，为预算的99.6%，增加1626万元，增长27.4%。

19、债务付息支出749万元，为预算的98.6%。

20、其他支出完成4998万元，为预算的26.4%，下降16.3%，主要是大力压缩其他一般性支出。

教育、科技、农业等法定支出增长幅度均高于全市经常性财政收入增长水平（按照省财政厅商省人大确定的经常性收入计算口径，全市2012年财政经常性收入增长11.7%）。

关于2012年信阳市本级公共财政预算收入

执行情况的说明

2012年市本级公共财政预算收入完成182310万元(含羊山新区等六个管理区、开发区公共财政预算收入52152万元)，为预算的113.9%，增长31.2%。其中，税收收入完成150077万元，为预算的105.3%，增长23.8%；非税收入完成32233万元，为预算的184.9%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成14604万元，为预算的97.9%，增加1699万元，增长13.2%。

2、营业税完成59946万元，为预算的100%，增加9757万元，增长19.4%。增幅较高主要是金融保险、建筑施工、房地产等行业快速发展，带动营业税增长。

3、企业所得税完成12774万元，为预算的139.7%，增加4400万元，增长52.5%。主要是前几年受金融危机影响，企业效益下滑，造成基数较低，近两年工业企业效益回升，带动恢复性增长。

4、个人所得税完成4617万元，为预算的86.6%，下降2.7%。主要是国家提高个人所得税基数所致。

5、资源税完成655万元，为预算的71.9%，下降19.2%。

6、城市维护建设税完成8096万元，为预算的74%，增加262万元，增长3.3%。

7、房产税完成2104万元，为预算的97.3%，增加140万元，增长7.1%。

8、印花税完成1467万元，为预算的114.5%，增加312万元，增长27%。

9、城镇土地使用税完成4909万元，为预算的109.8%，增加1073万元，增长28%。

10、土地增值税完成12550万元，为预算的166%，增加5983万元，增长91.1%，主要是房地产营业税高增长的带动。

11、车船税完成2078万元，为预算的96.3%，增加192万元，增长10.2%。

12、耕地占用税完成1537万元，为预算的51%，增加209万元，增长15.7%。

13、契税完成24740万元，为预算的119.3%，增加5141万元，增长26.2%。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成984万元，为预算的71.7%。

15、行政事业性收费完成6072万元，为预算的138.7%，增加1463万元，主要是清查补交部分收费造成较高增长。

16、罚没收入完成2308万元，为预算的116.7%，增加283万元。

17、专项收入完成4400万元，为预算的104.3%，增加331万元，增长8.1%。

18、其他收入完成18469万元，为预算的389.6%。

关于2012年信阳市本级公共财政预算支出

执行情况的说明

2012年，省财政对市本级各项补助收入达到213513万元。上级补助收入主要项目包括：税收返还15335万元，均衡性转移支付补助45458万元，调整工资转移支付补助11260万元，教育转移支付补助6607万元，农村税费改革转移支付补助689万元，公共安全转移支付补助7745万元，专项补助119651万元。预算执行中，争取财政部代理发行地方政府债券资金2616万元。市本级最后支出调整预算数为431343万元，实际完成430543万元（含羊山新区等六个管理区、开发区公共财政预算支出62270万元），为调整预算的99.8%，增长11.1%，占全市公共财政预算支出的15.5%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成91040万元，为预算的99.8%，增加21195万元，增长30.3%。

2、国防支出完成253万元，为预算的98.8%。

3、公共安全支出完成33991万元,为预算的99.8%，增加7634万元，增长29%。

4、教育支出完成51589万元，为预算的100%，下降3%，主要是2011年下达职业技术学院新校建设一次性专项资金15000万元，扣除后可比口径增长35%。

5、科学技术支出完成3528万元，为预算的99.8%，增加1420万元，增长67.4%。

6、文化体育与传媒支出完成4169万元，为预算的99.5%，增长7.4%。

7、社会保障和就业支出完成38357万元，为预算的99.9%，下降15.5%，主要是2011年下达一次性抚恤专项资金9404万元，扣除后，可比口径增长6.5%。

8、医疗卫生支出完成12475万元，为预算的99.7%，下降15.6%，主要是2011年下达一次性公立医院中央基建专项资金6000万元，扣除后，可比口径增长42.1%。

9、环境保护支出完成17744万元，为预算的99.9%，增加9609万元，增长118.1%。进一步增加节能环保投入，推进节能技术改造，淘汰落后产能。

10、城乡社区事务支出完成36269万元，为预算的99.7%，增加2372万元，增长7.0%。

11、农林水事务支出完成32991万元，为预算的99.7%，增加2360万元，增长7.7%。增长较低主要是2011年下达一次性水利建设项目专项补助3000万元，扣除后，可比口径增长19.4%。

12、交通运输支出完成77107万元，为预算的99.9%，增加3781万元，增长5.2%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成4369万元，为预算的99.1%，下降28.7%，主要是2011年下达一次性基建专项1800万元，扣除后，较上年基本持平。

14、商业服务业等事务支出完成4604万元，为预算的100.0%，增长8.2%。

15、国土资源气象等事务支出完成1542万元，为预算的100.0%，下降54.7%，主要是2011年下达一次性基建专项1800万元，扣除后，较上年基本持平。

16、住房保障支出完成15263万元，为预算的100.0%，增加6742万元，增长79.1%。增加面向低收入群体保障性安居工程投入。

17、粮油物资储备管理事务支出完成1573万元，为预算的98.9%，按可比口径增长240.5%。

18、其他支出完成3536万元，为预算的97.2%。

关于2013年市本级公共财政预算支出

预算（草案）的说明

2013年需求不足格局下的区域竞争将更加激烈，我市经济结构不合理、财政收入质量不高等问题也将更加突出，加上国家进一步实施结构性减税政策和房地产调控政策影响，税收收入很难保持较高增长。财政支出方面，由于今年是全面贯彻落实十八大精神和实施《中原经济区规划》的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年，各类民生支出均需要增加财政投入，再加上2010年财政部代理发行债券等政府性债务到期需还本付息，增支项目较多、政策性强、刚性需求大，财政收支矛盾仍然很突出。

一、2013年预算安排指导思想和原则

根据全市经济社会发展目标，2013年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面实施《中原经济区规划》，坚持“四个重在”实践要领，按照“持续求进，务实发展，积极作为”的总要求，紧紧围绕主题主线，牢牢把握“一市一区两枢纽一基地”战略任务，提高经济增长质量，推动经济结构转型升级和国民收入分配格局调整，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出；坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2013年预算安排原则是：依法理财、统筹兼顾，积极稳妥、突出重点，公开透明、注重绩效，优先保障事关民生的重大政策落实。

二、2013年市本级收支预算安排

2013年市本级公共财政预算收入安排206265万元，增长13.1%，其中：市直安排147079万元，增长13.0%；羊山新区等六个管理区、开发区安排59186万元，增长13.5%。市本级公共财政预算收入加上税收返还、基数性转移支付、调整工资转移支付和有专项用途的各类提前告知转移支付等上级补助收入，扣除上解支出、市级配套支出、重大项目预留资金，再减去列收列支羊山新区等六个管理区、开发区支出和有专项用途的各类提前告知转移支付后，市直可用财力为104766万元，增加12053万元，增长13.0%。在预算执行中将优先保障人员工资性支出、各项法定支出和重点支出，支出安排很满，执行中将从紧把握。主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排20285万元，增加2334万元，增长13.0%。

2、公共安全支出安排16112万元，增加1854万元，增长13.0%。

3、教育支出安排16249万元，增加1995万元，增长14.0%。

4、科学技术支出安排2892万元，增加355万元，增长14.0%。

5、文化体育与传媒支出安排2235万元，增加257万元，增长13.0%。

6、社会保障和就业支出安排8555万元，增加984万元，增长13.0%。

7、医疗卫生支出安排5706万元，增加656万元，增长13.0%。

8、节能环保支出安排645万元，增加74万元，增长13.0%。

9、城乡社区事务支出安排6138万元，增加706万元，增长13.0%。

10、农林水事务支出安排7228万元，增加888万元，增长14.0%。

11、交通运输支出安排338万元，增加39万元，增长13.0%。

12、资源勘探电力信息等事务支出安排742万元，增加85万元，增长13.0%。

13、商业服务业等事务支出安排575万元，增加59万元，增长13.0%。

14、国土资源气象等事务支出安排1065万元，增加123万元，增长13.0%。

15、粮油物资储备管理事务支出安排340万元，增加39万元，增长13.0%。

16、债务本息支出安排11661万元，增加1097万元，增长10.4%。

17、其它支出安排3501万元，其中：预备费安排1100万元，按《预算法》要求编列；基本建设支出2000万元，其他支出401万元，均与上年持平。