信阳市2013年全市财政预算执行情况及2014年市级财政收支预算（草案）

信阳市四届人大

四次会议文件之十八附件

 

 

 

信  阳  市

2013年全市财政预算执行情况及

2014年市级财政收支预算（草案）

 

 

 

二Ｏ一四年二月

 

目   录

 

一、2013年信阳市公共财政预算收入执行情况表…………（）

关于2013年信阳市公共财政预算收入执行情况的说明………（）

二、2013年信阳市公共财政预算支出执行情况表…………（）

关于2013年信阳市公共财政预算支出执行情况的说明………（）

三、2013年信阳市本级公共财政预算收入执行情况表…（）

关于2013年信阳市本级公共财政预算收入执行情况的说明………（）

四、2013年信阳市本级公共财政预算支出执行情况表…（）

关于2013年信阳市本级公共财政预算支出执行情况的说明………（）

五、2014年信阳市直总财力收入测算表（草案）……（）

关于2014年信阳市直总财力测算情况的说明……（）

六、2014年信阳市直公共财政预算支出预算表（草案）………（）

关于2014年信阳市直公共财政预算支出预算（草案）的说明……（）

七、2014年信阳市羊山新区公共财政预算支出预算表（草案）……（）

关于2014年信阳市羊山新区公共财政预算支出预算（草案）的说明……（）

八、2014年信阳市工业城新区公共财政预算支出预算表（草案）…（）

关于2014年信阳市工业城新区公共财政预算支出预算（草案）的说明…（）

九、2014年信阳市上天梯非金属矿管理区公共财政预算支出预算表（草案）…（）

关于2014年信阳市上天梯非金属矿管理区公共财政预算支出预算（草案）的说明…（）

十、2014年信阳市潢川经济开发区公共财政预算支出预算表（草案）…（）

关于2014年信阳市潢川经济开发区公共财政预算支出预算（草案）的说明…（）

十一、2014年信阳市南湾湖风景区公共财政预算支出预算表（草案）…（）

关于2014年信阳市南湾湖风景区公共财政预算支出预算（草案）的说明……（）

十二、2014年信阳市鸡公山管理区公共财政预算支出预算表（草案）…（）

关于2014年信阳市鸡公山管理区公共财政预算支出预算（草案）的说明…（）

 

2013年信阳市公共财政预算收入执行情况表
单位：万元
预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一、增值税	44360	44626	100.6	18.3
二、营业税	212439	226738	106.7	22.8
三、企业所得税	45564	53583	117.6	31.5
四、企业所得税退税
五、个人所得税	14094	13206	93.7	7.5
六、资源税	3878	3856	99.4	22.3
七、城市维护建设税	23522	23739	100.9	19.6
八、房产税	7215	7845	108.7	27.8
九、印花税	4026	4173	103.7	20.2
十、城镇土地使用税	13888	12500	90.0	3.9
十一、土地增值税	36453	34344	94.2	7.5
十二、车船税	6767	7135	105.4	22.7
十三、耕地占用税	20651	22292	107.9	27.1
十四、契税	58401	62016	106.2	31.3
十五、烟叶税	640	630	98.4	10.9
十六、国有资本经营收入	1300	958	73.7	-4.0
十七、国有资源(资产)有偿使用	4011	8734	217.8	52.6
十八、行政事业性收费收入	67312	69505	103.3	33.1
十九、罚没收入	27996	36758	131.3	8.7
二十、专项收入	18229	21820	119.7	24.2
二十一、其他收入	20773	24871	119.7	18.1
公共财政预算收入合计	631519	679329	107.6	22.5

 

关于2013年信阳市公共财政预算收入执行情况的说明

 

2013年，面对错综复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政部门抢抓机遇，发挥优势，按照“持续求进、务实发展、积极作为”的总要求，稳增长、促改革、保重点、惠民生，全年财政预算执行情况较好。全市公共财政预算收入完成679329万元，为预算的   107.6%，增长22.5%，增收124740万元。其中：税收收入完成516683万元，增长22.1%，增收93468万元，税收占公共财政预算收入比重为76.1%；非税收入完成162646万元，比上年增长23.8%，增收31272万元。

按照财政部确定的口径，2013年全市地方财政总收入完成931060万元，增长20.3%。

2013年全市公共财政预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成44626万元，为预算的100.6%，增加6889万元，增长18.3%。主要是营改增试点政策实施的拉动。

2、营业税完成226738万元，为预算的106.7%，增加42027万元，增长22.8%。主要是房地产业、建筑业营业税等一次性税收增长拉动。

3、企业所得税完成53583万元，为预算的117.6%，增加12834万元，增长31.5%。企业所得税的大幅增长主要是由房地产业、建筑业企业所得税增收和工业企业效益回升带动。

4、个人所得税完成13206万元，为预算的93.7 %，增加925万元，增长7.5%。

5、资源税完成3856万元，为预算的99.4%，增加704万元，增长22.3%。

6、城市维护建设税完成23739万元，为预算的100.9%，增加3895万元，增长19.6%，增收的主要原因是政策性增收和随增值税、消费税、营业税的增加相应增收。

7、房产税完成7845万元，为预算的108.7%，增加1705万元，增长27.8%，主要是房地产营业税高增长的带动。

8、印花税完成4173万元，为预算的103.7%，增加702万元，增长20.2%。

9、城镇土地使用税完成12500万元，为预算的90.0%，增加472万元，增长3.9%。

10、土地增值税完成34344万元，为预算的94.2%，增加2400万元，增长7.5%。

11、车船税完成7135万元，为预算的105.4%，增加1320万元，增长22.7%。

12、耕地占用税完成22292万元，为预算的107.9%，增加4751万元，增长27.1%。

13、契税完成62016万元，为预算的106.2%，增加14782万元，增长31.3%，主要是房地产营业税高增长的带动。

14、烟叶税完成630万元，为预算的98.4%，增加62万元，增长10.9%。

15、国有资本经营收入完成958万元，为预算的73.7%，减少40万元，下降4%。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成8734万元，为预算的217.8%，增加3011万元，增长52.6%。

17、行政事业性收费完成69505万元，为预算的103.3%，增加17281万元，增长33.1%。

18、罚没收入完成36758万元，为预算的131.3%,增加2956万元，增长8.7%。

19、专项收入完成21820万元，为预算的119.7%，增加4249万元，增长24.2%。

20、其他收入完成24871万元，为预算的119.7%，增加3815万元，增长18.1%。

 

2013年信阳市公共财政预算支出执行情况表
单位：万元
预算科目	调整预算数	完成数	为调整预算%	增长%
一、一般公共服务	557541	556541	99.8	19.8
二、外交
三、国防	2130	2130	100.0	-10.6
四、公共安全	103442	102442	99.0	2.3
五、教育	757187	757087	100.0	10.5
六、科学技术	18740	18740	100.0	10.4
七、文化体育与传媒	29115	29115	100.0	1.5
八、社会保障和就业	326848	320473	98.0	14.2
九、医疗卫生	287954	287827	100.0	18.7
十、节能环保	67085	67085	100.0	3.2
十一、城乡社区事务	64091	63077	98.4	-1.7
十二、农林水事务	439854	439128	99.8	10.6
十三、交通运输	191075	189913	99.4	38.5
十四、资源勘探电力信息等事务	14855	14649	98.6	4.5
十五、商业服务业等事务	21599	21225	98.3	35.5
十六、金融监管支出	1960	1944	99.2	18.8
十七、国土资源气象等事务	10739	10739	100.0	-19.7
十八、住房保障支出	143233	142611	99.6	19.3
十九、粮油物资储备管理事务	12167	11759	96.6	51.2
二十、债务付息支出	3900	3900	100.0	11.7
二十一、其他支出	2309	2234	96.8	-78.1
公共财政预算支出合计	3055824	3042619	99.6	9.8

关于2013年信阳市公共财政预算支出执行情况的说明

 

2013年，各级财政部门充分发挥财政职能作用，认真落实积极的财政政策，积极争取上级支持，努力调整支出结构，着力保障和改善民生，促进经济平稳较快发展，各项重点支出得到较好保障，预算支出保持较快增长。

2013年，省财政对我市各项补助收入达到2342528万元，比上年增加83843万元，增长3.7%。上级补助收入主要项目包括：税收返还54192万元，均衡性转移支付补助607078万元，调整工资转移支付补助127130万元，农村费税改革转移支付补助69798万元，成品油价格和税费改革转移支付2133万元，基层公检法司转移支付补助24440万元，义务教育等转移支付补助137921万元，基本养老保险和低保等转移支付补助146704万元，新型农村合作医疗等转移支付补助198966万元，村级公益事业奖补等转移支付补助21069万元，产粮（油）大县奖励转移支付补助44384万元，重点生态功能区转移支付补助12800万元，结算补助4727万元，专项补助891186万元。预算执行中，争取财政部代理发行地方政府债券资金68162万元。全市最后支出预算调整数为3055824万元，实际支出3042619万元，为调整预算的99.6%，增长9.8%。全市民生支出完成2296316万元，增加191994万元，增长9.1%，占公共财政预算支出的比重为75.5%。

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成556541万元，为调整预算的99.8 %，增加91986万元，增长19.8%。

2、国防支出完成2130万元，为调整预算的100.0 %，下降10.6%。

3、公共安全支出完成102442万元,为调整预算的99.0%，扣除2012年中央下达一次性政法基础设置中央基建投资4249万元，按可比口径增长2.3%。

4、教育支出完成757087万元，为调整预算的100%，扣除2012年下达农村义务教育薄弱学校改造计划及学生营养改善食堂建设等专项资金65639万元，按可比口径增长10.5%。落实国家教育规划纲要，进一步提高农村义务教育公用经费标准，提高高校国家助学金平均资助标准。

5、科学技术支出完成18740万元，为调整预算的100.0%，扣除2012年下达科技重大专项资金1300万元，按可比口径增长10.4%。

6、文化体育与传媒支出完成29115万元，为调整预算的100.0%，增加433万元，增长1.5%。

7、社会保障和就业支出完成320473万元，为调整预算的98.0%，增加39882万元，增长14.2%。进一步提高了企业退休人员基本养老金水平和城乡低保、农村五保、优抚对象补助标准，全面实施并保障新型农村社会养老保险改革。

8、医疗卫生支出完成287827万元，为调整预算的100.0%，增加45277万元，增长18.7%。进一步充实了新型农村合作医疗基金，提高了新农合和城镇居民医保财政补助标准，推进乡镇卫生院和村卫生室建设。

9、节能环保支出完成67085万元，为调整预算的100.0%，增加2100万元，增长3.2%。

10、城乡社区事务支出完成63077万元，为调整预算的98.4%，下降1.7%。

11、农林水事务支出完成439128万元，为调整预算的99.8%，增加23368万元，扣除2012年中央一次性追加异地扶贫搬迁资金18587万元，按可比口径增长10.6%。

12、交通运输支出完成189913万元，为调整预算的99.4%，增加52806万元，增长38.5%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成14649万元，为调整预算的98.6%，增加629万元，增长4.5%。

14、商业服务业等事务支出完成21225万元，为调整预算的98.3%，扣除2012年下达家电下乡、摩托车下乡资金7665万元（该惠民政策已于2013年1月31日结束），按可比口径增长35.5%。

15、金融监管等事务支出完成1944万元，为调整预算的99.2%，扣除2012年下达县域金融机构涉农贷款增量奖励3380万元，按可比口径增长18.8%。

16、国土资源气象等事务支出完成10739万元，为调整预算的100.0 %，下降19.7%。

17、住房保障支出完成142611万元，为调整预算的99.6%，增加23111万元，增长19.3%。大幅增加主要是投入到低收入群体保障性安居工程的建设。

18、粮油物资储备管理事务支出完成11759万元，为调整预算的96.6%，增加3984万元，增长51.2%。

19、债务付息支出3900万元，为调整预算的100.0%。

20、其他支出完成2234万元，为调整预算的96.8%，下降78.1%，主要是大力压缩其他一般性支出。

教育、科技、农业等法定支出增长幅度均高于全市经常性财政收入增长水平（按照财政部商全国人大确定的经常性收入计算口径，全市2013年财政经常性收入增长10.4%）。

 

 

2013年信阳市本级公共财政预算收入执行情况表
单位：万元
预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一、增值税	16772	18738	111.7	28.3
二、营业税	70871	77671	109.6	29.6
三、企业所得税	13347	16325	122.3	27.8
四、企业所得税退税
五、个人所得税	5343	4983	93.3	7.9
六、资源税	1010	515	51.0	-21.4
七、城市维护建设税	9942	10578	106.4	30.6
八、房产税	2476	2576	104.0	22.4
九、印花税	1687	1748	103.6	19.2
十、城镇土地使用税	5574	5396	96.8	10.0
十一、土地增值税	14195	10470	73.8	-16.6
十二、车船税	2374	2691	113.4	29.4
十三、耕地占用税	1784	2412	135.2	56.9
十四、契税	28870	32548	112.7	31.6
十五、烟叶税
十六、国有资本经营收入		465
十七、国有资源(资产)有偿使用	977	1651	169.0	67.8
十八、行政事业性收费收入	6169	11410	185.0	87.9
十九、罚没收入	2361	5660	239.7	145.2
二十、专项收入	4511	5660	125.5	28.6
二十一、其他收入	18493	23055	124.7	24.8
公共财政预算收入合计	206756	234552	113.4	28.7

 

关于2013年信阳市本级公共财政预算收入

执行情况的说明

 

2013年市本级公共财政预算收入完成234552万元(含羊山新区等六个管理区、开发区公共财政预算收入60544万元)，为预算的113.4%，增长28.7%。其中，税收收入完成186651万元，为预算的107.2%，增长24.4%；非税收入完成47901万元，为预算的147.3%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成18738万元，为预算的111.7%，增加4134万元，增长28.3%。主要是营改增试点政策实施的拉动。

2、营业税完成77671万元，为预算的109.6%，增加17725万元，增长29.6%。增幅较高主要是金融保险、建筑施工、房地产等行业快速发展，带动营业税增长。

3、企业所得税完成16325万元，为预算的122.3%，增加3551万元，增长27.8%。主要是前几年受金融危机影响，企业效益下滑，造成基数较低，近两年工业企业效益回升，带动恢复性增长。

4、个人所得税完成4983万元，为预算的93.3%，增加366万元，增长7.9%。

5、资源税完成515万元，为预算的51.0%，下降21.4%。

6、城市维护建设税完成10578万元，为预算的106.4%，增加2481万元，增长30.6%。

7、房产税完成2576万元，为预算的104%，增加472万元，增长22.4%。

8、印花税完成1748万元，为预算的103.6%，增加281万元，增长19.2%。

9、城镇土地使用税完成5396万元，为预算的96.8%，增加490万元，增长10%。

10、土地增值税完成10470万元，为预算的73.8%，减少2083万元，下降16.6%。

11、车船税完成2691万元，为预算的113.4 %，增加611万元，增长29.4%。

12、耕地占用税完成2412万元，为预算的135.2%，增加875万元，增长56.9%。

13、契税完成32548万元，为预算的112.7%，增加7808万元，增长31.6%。

14、国有资本经营收入完成465万元。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成1651万元，为预算的169.0%，增加667万元，增长67.8%。

16、行政事业性收费完成11410万元，为预算的185.0%，增加5338万元，增长87.9%。主要是清查补交部分收费造成较高增长。

17、罚没收入完成5660万元，为预算的239.7%，增加3352万元，增长145.2%。主要是清查欠缴造成较高增长。

18、专项收入完成5660万元，为预算的125.5%，增加1259万元，增长28.6%。

19、其他收入完成23055万元，为预算的124.7%，增加4586万元，增长24.8%。

 

2013年信阳市本级公共财政预算支出执行情况表
单位：万元
预算科目	调整预算数	完成数	为调整预算%	增长%
一、一般公共服务	107210	104210	97.2	20.7
二、外交
三、国防	125	125	100.0	-50.6
四、公共安全	35777	34777	97.2	1.9
五、教育	58178	56178	96.6	18.0
六、科学技术	4209	4209	100.0	16.1
七、文化体育与传媒	5577	5577	100.0	33.7
八、社会保障和就业	46438	45167	97.3	16.4
九、医疗卫生	13446	12946	96.3	4.2
十、节能环保	16516	16368	99.1	19.1
十一、城乡社区事务	40624	39624	97.5	9.1
十二、农林水事务	38194	38040	99.6	15.3
十三、交通运输	90666	88877	98.0	26.4
十四、资源勘探电力信息等事务	5494	5458	99.3	24.9
十五、商业服务业等事务	4928	4876	98.9	9.3
十六、金融监管支出	50	50	100.0	-53.7
十七、国土资源气象等事务	2580	2580	100.0	57.4
十八、住房保障支出	14189	14189	100.0	-7.0
十九、粮油物资储备管理事务	1763	1763	100.0	45.9
二十、债务付息支出	1911	1911	100.0	-32.6
二十一、其他支出	529	509	96.2	-93.3
公共财政预算支出合计	488404	477434	97.8	14.2

关于2013年信阳市本级公共财政预算支出

执行情况的说明

 

2013年，省财政对市本级各项补助收入达到252298万元，主要项目包括：税收返还16246万元，均衡性转移支付补助68213万元，调整工资转移支付补助11260万元，农村税费改革转移支付补助689万元，成品油价格和税费改革转移支付665万元，基层公检法司转移支付补助5066万元，义务教育等转移支付补助4109万元，基本养老保险和低保等转移支付补助9060万元，新型农村合作医疗等转移支付补助419万元，村级公益事业奖补等转移支付补助87万元，产粮（油）大县奖励资金收入15万元，结算补助1167万元，专项补助135302万元。预算执行中，争取财政部代理发行地方政府债券资金52802万元。加上公共财政预算收入和上解下级收入，再扣除补助下级支出，市本级最后支出调整预算数为488404万元，实际完成477434万元（含羊山新区等六个管理区、开发区公共财政预算支出64098万元），为调整预算的97.8%，增长14.2%，占全市公共财政预算支出的15.7%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成104210万元，为调整预算的97.2%，增加17893万元，增长20.7%。

2、国防支出完成125万元，为调整预算的100.0%。

3、公共安全支出完成34777万元,为调整预算的97.2%，增加652万元，增长1.9%。

4、教育支出完成56178万元，为调整预算的96.6%，增加8574万元，增长18.0%。

5、科学技术支出完成4209万元，为调整预算的100.0%，增加585万元，增长16.1%。

6、文化体育与传媒支出完成5577万元，为调整预算的100.0%，增加1407万元，增长33.7%。

7、社会保障和就业支出完成45167万元，为调整预算的97.3%，增加6372万元，增长16.4%。

8、医疗卫生支出完成12946万元，为调整预算的96.3%，增加523万元，增长4.2%。

9、节能保护支出完成16368万元，为调整预算的99.1%，增加2622万元，增长19.1%。进一步增加节能环保投入，推进节能技术改造，淘汰落后产能。

10、城乡社区事务支出完成39624万元，为调整预算的97.5%，增加3320万元，增长9.1%。

11、农林水事务支出完成38040万元，为调整预算的99.6%，增加5054万元，增长15.3%。

12、交通运输支出完成88877万元，为调整预算的98.0%，增加18543万元，增长26.4%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成5458万元，为调整预算的99.3%，增加1088万元，增长24.9%。

14、商业服务业等事务支出完成4876万元，为调整预算的98.9%，增加415万元，增长9.3%。

15、金融监管等事务支出完成50万元，为调整预算的100.0%。

16、国土资源气象等事务支出完成2580万元，为调整预算的100.0%，增加941万元，增长57.4%。

17、住房保障支出完成14189万元，为调整预算的100.0%，下降7.0%。

18、粮油物资储备管理事务支出完成1763万元，为调整预算的100.0%，增加555万元，增长45.9%。

19、债务付息支出1911万元，为调整预算的100.0%。

20、其他支出完成509万元，为预算的96.2%。

 

 

2014年信阳市直总财力收入测算表
		单位：万元
预    算    科    目	行号及公式	数  额
一、预计2014年公共财政预算收入	1	196,629
二、上级财力性补助收入	2=3+7	81,851
1.返还性收入	3=4+5+6	15,650
增值税和消费税税收返还收入	4	9,000
所得税基数返还收入	5	1,427
成品油价格和税费改革税收返还收入	6	5,223
2.一般性转移支付收入	7=8&21	66,201
均衡性转移支付收入	8	40,545
调整工资转移支付补助收入	9	10,365
农村税费改革转移支付收入	10	51
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11
结算补助收入	12
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	13
基层公检法司转移支付收入	14	4,129
义务教育等转移支付收入	15	2,659
基本养老保险和低保等转移支付收入	16	7,496
新型农村合作医疗等转移支付收入	17	156
村级公益事业奖补等转移支付收入	18	800
产粮（油）大县奖励资金收入	19
重点生态功能区转移支付收入	20
其他一般性转移支付收入	21
三、上解上级支出	22	11,289
财力总计	23=1+2-22	267,191

 

关于2014年信阳市直总财力测算情况的说明

 

2014年市本级公共财政预算收入安排265782万元，增长13.3%，其中：市直安排196629万元，增长13.0%；羊山新区等六个管理区、开发区安排69153万元，增长14.2%。市直公共财政预算收入196629万元，加上上级对市直税收返还性补助15650万元、一般性转移支付补助66201万元，减去上解上级支出11289万元，2014年市直总财力267191万元。分项测算情况是：

一、上级财力性补助

包括返还性收入和一般性转移支付两部分。

（一）税收返还收入

2014年税收返还收入15650万元。分别是：

1、消费税和增值税税收返还9000万元，按照现行财政体制规定，根据2014年上划中央“两税”增长比例预计；

2、所得税返还1427万元，系基数性补助，按上级核定数编列；

3、成品油价格和税费改革税收返还5223万元，系基数性补助，按上级核定数编列。

（二）一般性转移支付补助收入

2014年，预计一般性转移支付补助66201万元，主要是：

1、均衡性转移支付40545万元，按固定基数加上上级提前告知数测算。

2、调整工资转移支付10365万元，系基数性补助。

3、农村综合改革转移支付51万元，系基数性补助。

4、基层公检法司转移支付4129万元，按上级提前告知数测算。

5、义务教育等转移支付2659万元，按上级提前告知数测算。

6、基本养老金和低保等转移支付7496万元，按上级提前告知数测算。

7、新型农村合作医疗等转移支付156万元，按上级提前告知数测算。

8、村级公益事业奖补等转移支付800万元，按上级提前告知数测算。

二、上解中央支出

2014年上解上级支出预计11289万元，主要包括体制基数上解和专项结算上解两部分，按2014年预计数安排。

 

2014年信阳市直公共财政支出预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
市直总财力	234378	267191	14.0
一、一般公共服务	38856	38856	0.0
二、国防	191	210	9.9
三、公共安全	24851	26585	7.0
四、教育	19470	22510	15.6
五、科学技术	2469	2865	16.0
六、文化体育与传媒	3009	3370	12.0
七、社会保障和就业	20195	22589	11.9
八、医疗卫生	9882	11128	12.6
九、节能环保	6020	6342	5.3
十、城乡社区事务	18101	19900	9.9
十一、农林水事务	24028	27733	15.4
十二、交通运输	29984	31142	3.9
十三、资源勘探电力信息等事务	2681	2983	11.3
十四、商业服务业等事务	2900	3148	8.6
十五、金融监管等事务	80	85	6.3
十六、国土资源气象等事务	1106	1239	12.0
十七、住房保障	4645	5202	12.0
十八、粮油物资储备管理事务	943	1056	12.0
十九、国债付息支出	1800	2000	11.1
二十、预备费	1100	7700	600.0
二十一、其他支出	22067	30548	38.4
年初预留（基建、配套及债务还本）	21900	30000	37.0
其他支出	167	548	228.1

 

关于2014年信阳市直公共财政支出预算

（草案）的说明

 

2014年我市面临的经济环境仍然错综复杂。财政收入方面，低速增长常态化趋势已经明朗，我市财政收入结构不尽合理，加之营改增等税制改革和继续清理收费和政府性基金等，将减少部分收入，完成全年收入目标任务艰巨；上级财政将继续压减一般性转移支付，清理规范专项转移支付，对我市转移支付支持力度将有所放缓。财政支出方面，支持深化改革、促进事业发展和改善民生，均需要增加财政投入，加上2011年财政部代理发行债券等政府性债务集中到期，需要还本付息，财政支出压力进一步加大。随着上级各类改革措施的实施，2014年将出现种种不确定及不可预见因素，势必对我市财政收支产生不同程度的影响。对此，我们一定高度重视，科学研判，采取有效措施认真加以解决。

一、2014年预算安排指导思想和原则

根据2014年全市经济社会发展目标，财政工作和预算安排的总体要求和原则是：全面贯彻市委决策和市人大决议、意见，继续实施积极的财政政策。依法理财、收支稳键，促进加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益；突出重点、注重绩效，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，完善基本公共服务，促进社会事业发展，着力改善民生；精细透明、勤俭节约，严肃财政纪律，从严格控制一般性支出，“三公经费”实行零增长，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

二、2014年市直支出预算安排

2014年市直总财力267191万元，可比口径增长14.0%，全部安排支出，在预算执行中将优先保障人员工资性支出、各项法定支出和重点支出，支出安排很满，执行中将从紧把握。需要说明的是，根据财政部要求，2014年市直总财力测算将上级提前告知数中可计入财力部分全部纳入预算安排，总财力增长较大，因此支出增长幅度按去年可参照数字进行比较。

主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排38856万元，可比口径与上年持平。

2、国防支出安排210万元，可比口径增加19万元，增长9.9%。

3、公共安全支出安排26585万元，可比口径增加1734万元，增长7.0%。

4、教育支出安排22510万元，可比口径增加3040万元，增长15.6%。

5、科学技术支出安排2865万元，可比口径增加396万元，增长16.0%。

6、文化体育与传媒支出安排3370万元，可比口径增加361万元，增长12.0%。

7、社会保障和就业支出安排22589万元，可比口径增加2394万元，增长11.9%。

8、医疗卫生支出安排11128万元，可比口径增加1246万元，增长12.6%。

9、节能环保支出安排6342万元，可比口径增加322万元，增长5.3%。

10、城乡社区事务支出安排19900万元，可比口径增加1799万元，增长9.9%。 

11、农林水事务支出安排27733万元，可比口径增加3705万元，增长15.4%。

12、交通运输支出安排31142万元，可比口径增加1158万元，增长3.9%。

13、资源勘探电力信息等事务支出安排2983万元，可比口径增加302万元，增长11.3%。

14、商业服务业等事务支出安排3148万元，可比口径增加248万元，增长8.6%。

15、金融监管等事务支出安排85万元，可比口径增加5万元，增长6.3%。

16、国土资源气象等事务支出安排1239万元，可比口径增加133万元，增长12.0%。

17、住房保障支出安排5202万元，可比口径增加557万元，增长12.0%。

18、粮油物资储备管理事务支出安排1056万元，可比口径增加113万元，增长12.0%。

19、债务本息支出安排2000万元，可比口径增加200万元，增长11.1%。

20、预备费安排7700万，根据《预算法》要求编列。

21、其它支出安排30548万元，其中：年初预留重点基本建设、落实民生项目配套和政府性债务到期还本等支出30000万元。

    为进一步规范预算管理、提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年市直公共财政预算支出安排总额为292000万元。

 

 

2014年信阳市羊山新区公共财政支出预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
区级总财力	19885	22589	13.6
一、一般公共服务	5850	5265	-10.0
二、国防
三、公共安全	110	374	240.0
四、教育	3197	3750	17.3
五、科学技术
六、文化体育与传媒	150	150	0.0
七、社会保障和就业	938	1441	53.6
八、医疗卫生	155	453	192.3
九、节能环保
十、城乡社区事务	9307	10287	10.5
十一、农林水事务	38	400	952.6
十二、交通运输	25	30	20.0
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务
十六、国土资源气象等事务	115	213	85.2
十七、住房保障
十八、粮油物资储备管理事务
十九、国债付息支出
二十、  预备费		226
二十一、其他支出
年初预留（基建、配套及债务还本）
其他支出

 

关于2014年信阳市羊山新区公共财政支出

预算（草案）的说明

 

2014年，羊山新区将深入贯彻党的十八届三中全会精神，认真落实市委经济工作部署，以产业培育为总任务，以项目建设为总抓手，以开放创新为总动力，着力打造支柱产业快速形成、发展后劲更加强劲的“实力新区”，着力建设生活环境舒适优美、城市功能更加完善的“美丽新区”，着力构建民生保障全面改善、社会事业更加繁荣的“幸福新区”。在重点项目和房地产企业的拉动下，羊山新区地方公共财政收入将继续保持较快增长，但基础设施不配套，产业处于培育阶段集聚效应还不明显，服务体系还不健全，民生投入和市政基础设施建设资金需求大、金融机构偿债进入高峰期，2014年羊山新区财政收支矛盾更加突出。

  一、财政预算安排指导思想和原则

2014年，财政工作和预算安排的指导思想：以党的十八届三中全会精神为指导，紧紧围绕建设“实力新区、美丽新区、幸福新区”的总体目标，以科学发展观为统领，坚持透明预算，狠抓增收节支，拓展融资渠道，优化发展环境，推动体制创新，不断提高羊山新区财政保障能力。

2014年财政预算编制原则是：

（一）依法理财原则。依法编制财政收支预算，严格执行《预算法》和《关于印发信阳市市属管理区开发区财政预算管理暂行办法的通知》，严格按照规定的预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容，科学合理编制财政收支预算。

（二）综合预算原则。将各类资金纳入预算编制范围，统筹安排支出，实现全口径预算编制。实行零基预算，坚持量入为出，收支平衡。

（三）优先保障原则。充分发挥公共财政的职能作用，逐步加大对公共支出的投入，重点保障法定支出。

（四）厉行节约原则。根据目前经济发展形势，综合考虑羊山新区的收入支出状况，从严从紧编制各项支出预算，建立厉行节约的长效机制，努力压缩一般性支出。2014年所有单位公用经费定额和公用类、经常性项目支出保持零增长。

（五）预算公开原则。推行专项资金使用、“三公”经费等预算信息公开，通过预算公开增强预算透明度，促进财政管理水平的提高。     

二、2014年羊山财政公共预算收支安排

遵循以上指导思想，充分考虑羊山新区经济发展和税源结构情况，2014年地方公共财政收入计划完成42253万元，同比增长15.0%。区公共财政预算收入加上上级财力性补助，扣除体制上解省级和市级支出后，2014年区本级总财力22589万元，同比增长13.6％。主要支出安排：

1、一般公共服务支出安排5265万元，下降10.0％。

2、公共安全支出安排374万元，增长240.0％。主要是辖区新增维稳办公室，人员经费支出。

3、教育支出安排3750万元，增长17.0％。

4、文化体育与传媒支出安排150万元，较2013年持平。

5、社会保障和就业支出安排1441万元，增长54.0％。主要为新型农村养老保险提高标准支出。

6、医疗卫生支出安排453万元，增长192.0％。主要是新农保、弱势群体地方配套资金提高标准兑现支出。

7、城乡社区事务支出安排 10287万元，增长10.5％。

8、农林水事务支出安排400万元，增长945.0％。主要是辖区内水库修缮维护费用，计划从2014年纳入预算。

9、交通运输支出安排30万元，增长20.0％。

10、国土资源气象等事务支出213万元，增长85.0％。

11、预备费226万元，按《预算法》要求，计提总财力1.0%。

为提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年羊山新区公共财政预算支出安排总额为22862万元。

 

 

2014年信阳市工业城新区公共财政支出预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
区级总财力	3105	3667	18.1
一、一般公共服务	1427	1614	13.1
二、国防
三、公共安全	210	306	45.7
四、教育	446	510	14.3
五、科学技术
六、文化体育与传媒
七、社会保障和就业	296	425	43.6
八、医疗卫生	228	260	14.0
九、节能环保	20	22	10.0
十、城乡社区事务	182	202	11.0
十一、农林水事务	91	91	0.0
十二、交通运输
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务
十六、国土资源气象等事务	55	60	9.1
十七、住房保障	80	95	18.8
十八、粮油物资储备管理事务
十九、国债付息支出		12
二十、  预备费	70	70	0.0
二十一、其他支出
年初预留（基建、配套及债务还本）
其他支出

 

关于2014年信阳市工业城新区公共财政支出预算

（草案）的说明

 

一、2014年预算安排指导思想和原则

2014年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，坚持科学发展观，以创建“国家级高新技术产业开发区”为契机，转变经济发展方式，推动经济转型和产业结构调整；以改善民生和扩大公共财政覆盖面为重点，进一步优化财政支出结构；不断深化财政改革，坚持统筹兼顾和增收节支，严格控制一般性支出，提高财政科学化、精细化管理水平和财政资金使用效率，确保财政收支平衡。

2014年预算安排原则是：稳中求进，收支平衡，统筹兼顾、突出民生。

二、2014年区级收支预算安排

2014年工业城区级公共财政预算收入安排6455万元，较上年增长13.0%。区公共财政预算收入加上上级财力性补助，扣除体制上解省级和市级支出后，2014年总财力为3667万元。在预算执行中将优先安排人员工资性支出、各项法定支出和重点支出。主要支出安排情况如下：

1、一般公共服务支出安排1614万元，增加187万元，增长13.1%。

2、公共安全支出安排306万元，增加96万元，增长46.0%。增长较高的主要原因是，加大了工业城消防大队和工业城公安分局的信息化建设及装备建设投入力度。

3、教育支出安排510万元，增加64万元，增长14.3%。

4、社会保障和就业支出安排425万元，增加129万元，增长43.6%。增长较高的主要原因是，进一步提高了城乡低保、农村五保、优抚对象的补助标准。其中，新农保区级配套支出增长120余万元。

5、医疗卫生支出安排260万元，增加32万元，增长14.0%。

6、节能环保支出安排22万元，增加2万元，增长10.0%。

7、城乡社区事务支出安排202万元，增加20万元，增长11.0%。

8、农林水支出安排91万元，增加17万元，增长19.0%。

9、国土资源气象等事务支出安排60万元，增加5万元，增长9.1%。

10、住房保障支出安排95万元，增加15万元，增长18.8%。

11、债务本息支出安排12万元。

12、预备费70万元，按《预算法》要求计提可用财力1.9%。

为提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年工业城公共财政预算支出安排总额为3802万元。

 

 

2014年信阳市上天梯非金属矿管理区公共财政支出 预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
区级总财力	3203	3309	3.3
一、一般公共服务	1050	1081	3.0
二、国防	35	36
三、公共安全	450	472	4.9
四、教育	31	32	3.2
五、科学技术
六、文化体育与传媒	137	141
七、社会保障和就业	85	88	3.5
八、医疗卫生
九、节能环保	38	39
十、城乡社区事务	118	123	4.2
十一、农林水事务	62	64	3.2
十二、交通运输
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务	66	68
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障
十八、粮油物资储备管理事务
十九、国债付息支出
二十、  预备费	80	80	0.0
二十一、其他支出	1056	1085	2.7
年初预留（基建、配套及债务还本）	956	985	3.0
其他支出	100	100

 

关于2014年信阳市上天梯非金属矿管理区公共财政

支出预算（草案）的说明

 

2014年需求不足格局下的区域竞争将更加激烈，我区经济结构不合理、财政收入总量不高等问题也将更加突出，加上国家进一步实施结构性减税政策和房地产调控政策影响，税收收入很难保持较高增长。财政支出方面，全面贯彻落实十八大精神，各类民生支出均需要增加财政投入，加上部分政府性债务到期需还本付息，增支项目较多、政策性强、刚性需求大，财政收支矛盾仍然很实出。

一、2014年预算安排指导思想和原则

2014年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照“持续求进，务实发展、积极作为”的总要求，紧紧围绕主题主线，高经济增长质量，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出；坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2014年预算安排原则是：依法理财、统筹兼顾、积极稳妥、突出重点、公开透明、注重绩效、优先保障事关民生的重大政策落实。

二、2014年财政收支预算安排

2014年上天梯公共财政预算收入安排 4136万元，增长   13.0%。区公共财政预算收入加上上级财力性补助，扣除体制上解省级和市级支出后，2014年区本级总财力3309万元。增长幅度不大的主要原因：一是因我区生产的矿产品与房地产行业息息相关，受国家对房地产调控政策的影响，建材市场明显委缩，矿产品销售受到很大影响，进而影响加工业、采掘业停业半停业；二是国家公安部、建设部下文，允许燃烧等级符合B1标准的聚笨板、挤塑板用于建筑外墙保温，这些政策放开后迅速挤占了珍珠岩制品的市场空间，导致我区矿产品价格迅速下跌；三是随着浉河三期治理工程完工和管理区城镇化进程的持续加快，目前我区房地产市场基本趋于饱和，再加上受土地面积所限，城建发展空间不足；四是资源整合导致资源税大幅减少；五是耕地占用税和契税属一次性税源，前几年来我区投资企业缴纳的耕地占用税逐年累计基数增大，每年又以10%以上的速度增长，而辖区土地面积有限，今后土地存量逐年减少又没有其他税源弥补，造成耕地占用税和契税减收等因素的影响。我区在预算执行中将优先保障人员工资性支出、各项法定支出和重点支出，执行中将从紧把握。主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排1081 万元，增长3.0%。

2、公共安全支出安排 36万元，增长3.0%。

3、教育支出安排 472 万元，增长5.0%。

4、科学技术支出安排 32万元，增长4.0%。

5、社会保障和就业支出安排141万元，增长3.0%。

6、医疗卫生支出安排88万元，增长3.0%。

7、城乡社区事务支出安排 39万元，增长3.0%。

8、农林水事务支出安排123万元，增长4.0%。

9、交通运输支出安排64万元，增长3.0%。

10、国土资源气象等事务支出安排68万元，增长3.0%。

11、预备费安排80万元，与上年持平，符合《预算法》相关要求。

12、其它支出安排1085万元，增长2.7%。其中预留基建、配套及债务还本资金985万元，增长3.0%。

为提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年上天梯公共财政预算支出安排总额为3386万元。

 

2014年信阳市潢川经济开发区公共财政支出预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
区级总财力	1871	2114	13.0
一、一般公共服务	964	1023	6.1
二、国防
三、公共安全	10	12	20.0
四、教育
五、科学技术		73
六、文化体育与传媒
七、社会保障和就业	2	3	50.0
八、医疗卫生	20	28	40.0
九、节能环保
十、城乡社区事务	699	699	0.0
十一、农林水事务
十二、交通运输	36	41	13.0
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务
十六、国土资源气象等事务	64	75	17.2
十七、住房保障	26	30	15.4
十八、粮油物资储备管理事务
十九、国债付息支出		50
二十、  预备费	20	40	100.0
二十一、其他支出	30	40	33.3
年初预留（基建、配套及债务还本）
其他支出	30	40	33.3

关于2014年信阳市潢川经济开发区公共财政支出

预算（草案）的说明

 

2014年度潢川经济开发区税源单一的问题将更为突出，营改增导致区级短收情况将进一步显现，我区财政收入增长定在13%的高位，完成收入任务有一定的难度，全区上下将为之共同奋斗。财政支出方面，由于今年是我区创建国家级开发区的关键之年，许多基础设施建设亟待优化升级，建设任务较重，加之我区财力总量少，收支矛盾将十分突出。

一、2014年预算安排指导思想和原则

以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，按照开发区党委、管委的部署和要求，以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保必需为基本原则，立足保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展，加强财政精细化管理，完善财政支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥积极财政政策作用，保持开发区经济平稳较快发展，力争实现创建国家级开发区取得突破性进展。

二、2014年区本级收支预算安排

2014年区本级公共财政预算收入安排2304万元，增长13.0%。公共财政预算收入加上上级财力性补助，扣除体制上解省级和市级支出后，2014年区本级总财力2114万元。在预算执行中将紧紧围绕创建国家级开发区这个中心不动摇，充分发挥财政资金使用效益，按照相关规定从紧安排支出。

主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排1023万元，增长6.0%，我区财力薄弱将集中力量保建设，因此一般公共服务支出安排增量较少。

2、公共安全支出安排12万元，增长20.0%。

3、科学技术支出安排73万元。

4、社会保障和就业支出安排3万元。

5、医疗卫生支出安排28万元，增长40.0%。

6、城乡社区事务支出安排699万元，与上年预算持平。

7、交通运输支出安排41万元，增长14.0%。

8、国土资源气象等事务支出安排75万元，增长17.2%。

9、住房保障支出安排30万元，增长15.4%。

10、债务本息支出安排50万元，2014年度部分政府性债务到期需要还本付息。

11、预备费40万元，按《预算法》要求计提可用财力的1.9%。

12、其他支出安排40万元，增长33.3%。

为提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年潢川经济开发区公共财政预算支出安排总额为2178万元。

2014年信阳市南湾湖风景区公共财政支出预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
区级总财力	5129	5602	9.2
一、一般公共服务	1883	2023	7.4
二、国防
三、公共安全	80	85	6.3
四、教育	1000	1135	13.5
五、科学技术
六、文化体育与传媒
七、社会保障和就业	440	465	5.7
八、医疗卫生	73	80	9.6
九、节能环保	40	44	10.0
十、城乡社区事务	274	297	8.4
十一、农林水事务	168	190	13.1
十二、交通运输	50	55	10.0
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务
十六、国土资源气象等事务	5	5	0.0
十七、住房保障	59	66	11.9
十八、粮油物资储备管理事务
十九、国债付息支出
二十、  预备费	190	190	0.0
二十一、其他支出	867	967	11.5
年初预留（基建、配套及债务还本）	800	900	12.5
其他支出	67	67	0.0

关于2014年信阳市南湾湖风景区公共财政支出

预算（草案）的说明

 

一、2014年预算安排指导思想

根据我区经济社会发展目标，按照全市经济工作会议部署，2014年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神以及中央、省市经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，压缩“三公经费”，严格控制一般性支出；坚持统筹兼顾原则，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展，保证社会和谐稳定。

2014年预算安排原则是：进一步提升财政精细化管理水平，坚持依法理财，统筹兼顾，坚持公开透明，优先保障事关民生的重大政策的落实。

二、2014年南湾湖风景区收支预算安排

2014年全区公共财政预算收入安排9471万元，增长13.0%，区公共财政预算收入加上上级财力性补助，扣除体制上解省级和市级支出后，2014年区本级总财力5602万元，增加473万元，增长9.2%。在预算支出将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出，严格控制一般性支出，执行中将从紧把握。主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排2023万元，增加140万元，增加7.4%，主要是事业单位人员绩效工资改革增加了财政供养事业人员支出。

2、公共安全支出安排85万元，增加5万元，增加6.3%。

3、教育支出安排1135万元，增加了135万元，增长13.5%，用于进一步改善办学条件，落实国家教育惠民政策。

4、社会保障和就业支出安排465万元，增加25万元，增长5.7%。

5、医疗卫生支出安排80万元，增加7万元，增长9.6%。

6、节能环保支出安排44万元，增加4万元，增长10.0%。

7、城乡社区事务支出297万元，增长23万元，增长8.4%。

8、农林水事务支出安排190万元，增长22万元，增长13.1%。

9、交通运输支出安排55万元，增加5万元，增长10.0%。

10、国土资源气象等事务安排支出5万元，与上年持平，我辖区地域范围小，这方面支出有限。

11、住房保障支出安排66万元，增加7万元，增长11.9%。主要是财政供养人员住房公积金标准由8.0%提高到10.0%。

12、预备费安排190万元。符合《预算法》要求，与上年持平。

13、其他支出安排967万元，增加100万元，增长11.5%，主要是增加了创绿模基建及绿化支出。

为提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年南湾公共财政预算支出安排总额为5748万元。

 

2014年信阳市鸡公山管理区公共财政支出预算表（草案）
单位：万元
预算科目	2013年预算	2014年预算	增长%
区级总财力	4803	5316	10.7
一、一般公共服务	2709	2841	4.9
二、国防
三、公共安全	20	20	0.0
四、教育	1019	1164	14.2
五、科学技术
六、文化体育与传媒	1	1	0.0
七、社会保障和就业	726	750	3.3
八、医疗卫生	16	54	237.5
九、节能环保
十、城乡社区事务
十一、农林水事务	312	120	-61.5
十二、交通运输
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障
十八、粮油物资储备管理事务
十九、国债付息支出		100
二十、  预备费		56
二十一、其他支出		210
年初预留（基建、配套及债务还本）		210
其他支出

关于2014年信阳市鸡公山管理区公共财政支出

预算（草案）的说明

 

2014年财政收入方面，随着国家实施结构性减税政策和房地产调控政策的影响，以及相关税收法律法规的进一步完善，税收入库归属级次和税收征收监管的不断加强，且我区是以旅游业为主成立的管理区，辖区内几乎没有一家规模工业企业，税收收入乏力、极不稳定且后劲不足，非税收入几乎没有，公共财政收入无法保持往年收入规模。财政支出方面，是贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神的开局之年，全区机关、教职工工资、新农保、新农合等刚性支出均需大量财力投入，教育、社保、卫生等法定支出均需要增加财政投入，再加上2010年财政部代理发行债券等政府性债务需还本付息，增支项目较多、政策性强、刚性需求大，财政收支矛盾非常突出。

    一、2014年预算安排指导思想和原则

按照全市经济社会发展目标，结合我区实际情况，2014年我区财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，坚持“总要求”，转变“立足点”，突出“四着力”，狠抓“三重点”，努力稳定增长、加快转型、惠及民生，经济社会发展稳中有升、稳中有进、稳中向好，有力地推动我区经济和社会各项事业的快速发展。

2014年预算安排原则是：以提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，进一步提升财政精细化管理水平，优先保障教育、民生的重点法定支出落实。

二、2014年鸡公山管理区收支预算安排

2014年全区公共财政预算收入安排4534万元，增加522万元，增长13.0%，区公共财政预算收入加上上级财力性补助，扣除体制上解省级和市级支出后，2014年区本级总财力5316万元，预算支出将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出，严格控制一般性支出，执行中将从紧把握。主要支出安排情况是：

1、一般公共服务支出安排2841万元，增加132万元，增长5.0%。

2、公共安全支出安排20万元，与上年基本持平

3、教育支出安排1164万元，增加145万元，增长14.0%。

4、文化体育支出安排1万元，与上年基本持平。

5、社会保障和就业支出安排750万元，增加24万元，增长3.0%。

6、医疗卫生支出安排54万元，增加38万元，增长238.0%。

7、农林水事务支出安排120万元，减少192万元，下降62.0%。主要是2012年辖区内新建水库一次性投入，并且有一事一议项目资金配套，2013年没有该项支出。

8、债务付息支出安排100万元，用于偿还到期政府性债务本息。

9、预备费安排56万元。按《预算法》要求，计提总财力1.0%。

9、其他支出安排210万元，主要是安排基本建设支出。

为提高预算编制完整性，2014年预算安排将上级提前告知转移支付和上年结余结转资金全部列入年初预算。2014年鸡公山公共财政预算支出安排总额为5486万元。