2021年信阳工业学校预算公开

2021年信阳市信阳工业学校预算公开

目录

第一部分信阳工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分信阳工业学校 2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：信阳工业学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳工业学校概况

一、信阳工业学校主要职责

信阳工业学校是市教育局直属全供事业单位。全日制普通中专学校。主要职责是：根据信阳地区社会经济发展规划，开展中等学历教育，培养一专多能，全心全意为人民服务，为社会主义现代化建设事业服务的工科中等专业技术人才；适应社会主义市场经济发展的需要，开展非学历的实用技术教育，为社会主义事业培养各类实用技术人才。

二、信阳工业学校机构设置

信阳工业学校内设办公室、工会、教务科、学生科、人事科、总务科、财务科、保卫科、团委、招生办、膳食科、培训科、图书馆、勤俭办、实习工厂等15个职能科室。

人员构成情况：信阳工业学校目前在编在职126人，离退休人员44人，其他历史遗留未解决人员8名。车辆编制1辆，实际运行车辆1辆。

三、信阳工业学校预算单位构成

信阳工业学校无二级机构，公开的是本级预算。

第二部分

信阳工业学校2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳工业学校2021年收入总计16456756元，支出总计16456756元，与2020年预算相比，收入增加1893854元，增长13%。主要原因：单位人员增加及文明奖纳入预算;支出增加1893854元，增长13%。主要原因：单位人员增加及文明奖纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳工业学校2021年收入合计16456756元，其中：一般公共预算15456756元，占比93.9%; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费1000000元，占比6.1%。

三、支出预算总体情况说明

信阳工业学校2021年支出合计16456756元，其中：基本支出15056756元，91.49%；项目支出1400000元，占8.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳工业学校2021年一般公共预算收支预算15456756元，政府性基金收支预算0元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1993900元，增长15%，主要原因：单位人员文明奖纳入预算和工资增加及新进人员入编等；政府性基金收支预算增加0元，主要原因：信阳工业学校无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳工业学校2021年一般公共预算支出年初预算为15456756元。主要用于以下方面：基本支出：工资福利支出13681670元，占88.52%；对个人和家庭补助支出8208元，占0.05%；公用经费支出1366878元，占8.84%。项目支出：运转类项目支出（开展教学活动）400000元，占2.59%。投资类类项目支出0元，占年初预算0%；基本支出15056800元，占年初预算97.41%；运转类项目支出400000元，占年初预算2.59%。投资类项目支出0元，占年初预算0%；

六、一般公共预算基本支出表情况说明

信阳工业学校2021年一般公共预算基本支出15056756元，其中：人员经费13681670元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等；对个人和家庭的补助为8208元；公用经费1366878元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳工业学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

信阳工业学校2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年持平。主要原因是2020年预算公务接待费80000元，因压缩开支今年预算公务接待费调减为40000元，增加公车运行费40000元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0元。主要原因：信阳工业学校无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0元，主要原因：信阳工业学校无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加40000元，主要原因：落实公车改革政策,保留一辆公车，预算安排40000元。

（三）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少40000元。主要原因：主要原因按照上级压缩开支要求，公务接待费减少50%，故预算为40000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳工业学校2021年机关运行经费支出预算1366878元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

信阳工业学校2021年无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

信阳工业学校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，信阳工业学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50元以上通用设备0台（套），单位价值100元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

信阳工业学校负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年度信阳工业学校部门预算表