中共信阳市委宣传部2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度中共信阳市委宣传部决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第一部分 中共信阳市委宣传部概况
一、部门职责
中共信阳市委宣传部是信阳市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，负责贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全市思想政治工作；统筹指导协调全市新闻单位工作；管理新闻出版行政事务；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作有关工作；负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调组织新闻发布工作；协同管理新闻、文化、出版、文艺、社会科学研究和网信等方面市直宣传思想文化系统单位的干部队伍。完成市委及省委宣传部交办的其他工作任务。挂中共信阳市委精神文明建设指导委员会办公室、信阳市新闻出版局、信阳市人民政府新闻办公室牌子。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委宣传部内设办公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、宣传教育科、文艺科、文化体制改革和发展办公室、传媒监管科、对外宣传办公室、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、出版印刷发行科、反非法反违禁科、干部科、机关党委、离退休干部工作科等科室。
从决算单位构成看，中共信阳市委宣传部部门决算包括：市委宣传部机关本级决算及纳入市委宣传部2019 年度部门决算编制范围的单位，分别为：鄂豫皖革命纪念馆，河南日报驻信记者站、河南电视台驻信记者站、河南人民广播电台驻信记者站。
第二部分 中共信阳市委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7160.81万元，支出总计7160.81万元，与2018年相比，收、支总计各增加5520.2万元、5443.
49万元，分别增加336.47%和316.96%。收入变动的主要原因是：机构改革并入原市文明办，原文广新局部分人员及职能转隶；财政归口鄂豫皖革命纪念馆。支出变动的主要原因：机构改革并入原市文明办，原文广新局部分人员及职能转隶；财政归口鄂豫皖革命纪念馆。
二、关于收入决算情况说明
2019年度收入合计6821.99万元，其中：财政拨款收入6806.28万元，占99.77%；其他收入15.71万元，占0.23%。
三、关于支出决算情况说明
2019年度支出合计6371.76万元，其中：基本支出1585.37万元，占24.88%；项目支出4786.38万元，占75.12%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入为6806.28万元，支出为6356.09万元。与2018年相比，财政拨款收入增加5175.67万元，支出增加4725.48万元，分别增加317.41%和289.8%。变动的主要原因：机构改革并入原市文明办，原文广新局部分人员及职能转隶；财政归口鄂豫皖革命纪念馆。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出6356.09万元，占支出合计的99.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4725.48万元，增加289.8%。变动的主要原因：机构改革并入原市文明办，原文广新局部分人员及职能转隶；财政归口鄂豫皖革命纪念馆。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6356.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2432.97万元，占38.28%；文化体育与传媒支出280万元，占4.4%；社会保障和就业支出61.03万元，占0.96%，医疗卫生与计划生育支出27.38万元，占0.43%，城乡社区支出3500万元，占55.07%，农林水支出13.64万元，占0.21%，住房保障支出41.06万元，占0.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.36万元，支出决算为6356.09万元，完成年初预算的398.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是机构改革并入原市文明办，原文广新局部分人员及职能转隶。相关经费同时并入。二是专项宣传费追加；三是新进人员增人增资；四是政策性人员经费追加；五是市创建办相关经费拨入；六是财政归口鄂豫皖革命纪念馆。
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为395.93万元，支出决算为598.94万元，完成年初预算的151.27%。决算数大于预算数的主要原因是并入原市文明办人员，原文广新局人员及相关职能，人员增人增支、政策性人员经费支出。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算102.72万元，支出决算为102.72万元。完成年初预算的100%。
3．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为862.69万元，完成年初预算的156.85%，决算数大于预算数的主要原因是专项宣传费增加。
4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为68.12万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的70.52%，决算数少于预算数的主要原因是压减一般性支出，机构改革人员分流。
5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为287.06万元，支出决算为778.92万元，完成年初预算的271.34%，决算数大于预算数的主要原因是并入鄂豫皖革命纪念馆，践初心提升工程款增加。
6．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因是鄂豫皖革命纪念馆人员及公用经费增加。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初没有预算，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加中原文化大舞台支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初没有预算，支出决算为234万元，决算数大于预算数的主要原因是此为中央直接下达年费开放补助经费未列入本市年度财政预算中
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初没有预算，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加扫黄打非奖励支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.44万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。
11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初没有预算，支出决算为3500万元，决算数大于预算的主要原因是市财政追加市创建办经费。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的99.93%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.06万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1569.7万元，其中：人员经费913.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出；公用经费656.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、宣传费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他费等支出。。与2018年相比，一般公共预算财政拨款基本支出下降60.4万元，下降3.71%。变动的主要原因：机构改革人员变动，雅间一般性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为42.25万元，完成预算的57.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.15万元，完成预算的85.83%；公务用车购置及运行费支出决算为22.57万元，完成预算的90.28%；公务接待费支出决算为14.53万元，完成预算的29.65%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费及公车运维支出。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年降低33.42万元，下降44.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算下降17.35万元，下降43.46%；公务接待费支出决算下降21.22万元，下降59.36%。公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算22.57万元，占53.42%；因公出国（境）费支出决算5.15万元，占12.19%；公务接待费支出决算14.53万元，占34.39%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出22.57万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出22.57万元。主要用于公车加油、路桥费、维修养护等费用。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
2. 因公出国（境）费5.15万元。其中：
因公出国费支出5.15万元，团组数0，人数1。
3．公务接待费支出14.53万元。主要用于来信新闻媒体、上级单位及其他省、市部门到我市的新闻采访、检查指导、交流学习工作用餐。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
国内来访团组145个、来访人员994人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对 2019年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，在评价中遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则，重点考虑产出与效果相结合。其中，一级项目16个，二级项目0个，分别为志愿服务、“讲文明树新风”公益广告、道德模范评选表彰学习宣传、五大创建、未成年人思想道德建设、农村精神文明建设、网络管理、重大主题宣传、“不忘初心 牢记使命”培训、文博会文产培训、理论武装和理论宣传、五个一工程、驻信记者站、新闻发布、机关建设、文化市场管理，共涉及预算资金610万元。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，上述16个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，任务完成质量较高，社会效益明显，按照既定的评价指标，已实现项目绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
结合项目实际情况和结果，上述十六个项目重点绩效评价结果为优。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1594.36万元，支出决算为1569.7万元，完成年初预算的98.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额31.69万元，其中：政府采购货物支出31.69万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元、占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元、占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，中共信阳市委宣传部共有车辆5辆，其中：跨区域出差和下乡用车2辆、机要用车1辆、老干部用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 中共信阳市委宣传部2019年度部门决算表
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中共信阳市委宣传部2019年度部门决算表 |
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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