2019年度信阳市商务局部门决算公开

信阳市商务局2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市商务局概况

 

一、部门职责

  信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

二、机构设置

  信阳市商务局内设机构15个，包括：办公室、规划财务科、人事教育科、离退休干部工作科、机关党委、对外开放服务办公室、外商投资管理科、国内经济合作科、对外贸易发展科、服务贸易科、对外投资和经济合作科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行调节科、市场秩序科。

  从决算单位构成看，信阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 信阳市商务局本级

2．信阳市商务稽查支队

3．信阳市电子商务管理办公室

 

第二部分  信阳市商务局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为2963.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少156.81万元，下降5.03%。主要原因是本年支出较上年减少，本年结转较上年减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计2199.4万元，其中：财政拨款收入2199.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计2858.39万元，其中：基本支出2296.38万元，占80.34%；项目支出562.01万元，占19.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为2576.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.38万元，下降4.53%。主要原因是当年结转资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2471.48万元，占本年支出合计的86.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.7万元，增长6.45%。主要原因是上年专项结转在本年列支。

（二）结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2471.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1654.92万元，占66.96%；社会保障和就业（类）支出208.34万元，占8.43%；卫生健康（类）支出44.13万元，占1.79%；商业服务业等（类）支出514.36万元，占20.81%；住房保障（类）支出49.73万元，占2.01%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.74万元，支出决算为2471.48万元，完成年初预算的157.75%。其中：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为537.5886万元，支出决算为764.42万元，完成年初预算的142.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资性支出增加和其他科目支出由本科目补充支出以及上年结余结转资金在本年支出。

2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上年度结转资金在本年度列支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为370万元，支出决算为373.13万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转资金在本年支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.3483万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的55.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在压缩一般性支出的同时其他支出当年未列支。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为338.78万元，完成年初预算的130.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分结转资金在本年度列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为108.5281万元，支出决算为105.51万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未形成支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.5601万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关资金在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）科目列支。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.6096万元，支出决算为39.5304万元，完成年初预算的1095.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度抚恤金在本年发放。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.653万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为27.1356万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.6297万元，支出决算为17万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关核算基数略有变化。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.39万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度列支。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度列支。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度列支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.2826万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）科目、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）科目列支。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.81万元。其中：人员经费1271.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费284.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为23.71万元，完成预算的42.34%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.81万元，完成预算的43.24%，占45.59%；公务接待费支出决算12.9万元，完成预算的41.61%，占54.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为25万元，支出决算为10.81万元，完成预算的43.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严控三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.81万元。主要用于燃油、保险、过路过桥费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为31万元，支出决算为12.9万元，完成预算的41.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出12.9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组102个、来宾714人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  为做好预算绩效管理工作，信阳市商务局按照市财政局，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标，反映专项资金效果水平，又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。下一步将压缩费用，节约支出。

（二）项目绩效自评结果。

  信阳市商务局2019年截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金已全部到位，资金到位率100%。项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效已实现

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  2019年本部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。信阳市商务局2019年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为162.48万元，支出决算为284.56万元，完成年初预算的175.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年相关专项支出列支涉及商品服务支出科目造成金额较往年增长。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分  河南省信阳市商务局2019年度部门决算公开表

 

河南省信阳市商务局2019年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。