2018年度中国民主同盟会信阳市委员会部门决算公开

中国民主同盟会信阳市委员会2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　中国民主同盟会信阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　中国民主同盟会信阳市委员会概况

 

一、部门职责

中国民主同盟会信阳市委员会员会主要职责是政治协商、民主监督、参政议政和完成中国民主同盟会河南省委、中共信阳市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国民主同盟会信阳市委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国民主同盟会信阳市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国民主同盟会信阳市委员会本级

 

第二部分  中国民主同盟会信阳市委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为146.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.95万元，增长33.84%。主要原因是工资性支出增加以及当年及上年专项活动支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计112.1万元，其中：财政拨款收入112.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计105.02万元，其中：基本支出87.45万元，占83.27%；项目支出17.57万元，占16.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为146.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.95万元，增长33.84%。主要原因是工资支出增加以及当年及上年专项活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出105.02万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.26万元，增长50.54%。主要原因是工资支出增加以及当年及去年专项活动支出增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出105.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.92万元，占90.38%；社会保障和就业支出5.02万元，占4.78%；医疗卫生与计划生育支出2.03万元，占1.93%；住房保障支出3.05万元，占2.91%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.62万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的112.18%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.32万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的166.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出增加。

2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的47.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项部分在下一年度列支。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由行政运行支出补充支出。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存不在差异。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存不在差异。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存不在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87.45万元。其中：人员经费75.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费12.13万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.53万元，完成预算的94.78%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算8.53万元，完成预算的94.78%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出8.53万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组130个、来宾1040人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

中国民主同盟会信阳市委员会2018年组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金37万元，主要对民盟信阳市委换届大会12万元，民盟盟员骨干培训费5万元，苏鲁豫皖部分城市联合调研工作会10万元，民盟中央、民盟河南省委、民盟信阳市委脱贫攻坚民主监督工作调研经费10万元进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

中国民主同盟会信阳市委员会2018年截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金37万元，已全部到位，资金到位率100%。项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效已实现；非公党建工作得到有效开展。

（三）重点绩效评价结果

2018年本部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为15.63万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求进一步压减一般性支出同时部分支出由项目支出列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  中国民主同盟会信阳市委员会2018年度部门决算表

 

中国民主同盟会信阳市委员会2018年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。