2019年度信阳市地方史志办公室部门决算公开

信阳市地方史志办公室2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　信阳市地方史志办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　信阳市地方史志办公室决算名词解释

第四部分　　信阳市地方史志办公室2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市地方史志办公室概况

 

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定;指导市直各部门和各县区史志编纂工作。

(二)负责市本级志书的资料征集、整理、编纂、出版工作;指导县区志、市直部门志的编辑出版工作。

(三)负责《信阳年鉴》的编辑出版工作，并为省政府《河南年鉴·信阳卷》撰稿;负责指导、管理县、区年鉴编辑出版工作。

(四)负责本市方志资源、姓氏源流资源的开发，拓展史志为现实服务的领域，指导修志、用志活动;负责本市各类地情资料书刊，地方志音像制品的编辑、审定、出版工作。

(五)负责史志资料管理，改革市情资料的储存方式，建立史志资料信息网络，开发市情信息，开展用志工作。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

  信阳市地方史志办公室内设机构4个:秘书科、地方史志工作科、年鉴工作科(《信阳年鉴》编辑部)、资料信息科。机构规格均相当于正科级。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的预算单位包括信阳市地方史志办公室本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位，具体单位名称如下： 

1. 信阳市地方史志办公室本级。

 

第二部分  信阳市地方史志办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为277.01万元。与上年度相比，收入总计减少1.35万元，下降0.51%。主要原因是压缩资金；支出总计减少52.25万元，下降16.70%。主要原因是盘活存量资金。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计264.41万元，其中：财政拨款收入264.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计260.66万元，其中：基本支出260.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为277.01万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少1.35万元，下降0.51%。主要原因是压缩资金；财政拨款支出总计减少52.25万元，下降16.70%。主要原因是盘活存量资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出260.66万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.25万元，下降16.70%。主要原因是盘活存量资金。

（二）结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出260.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.49万元，占86.12%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.21万元，占8.52%。卫生健康（类）支出5.59万元，占2.14%。住房保障（类）支出8.38万元，占3.21%。

（三）具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.30万元，支出决算为260.66万元，完成年初预算的124.54%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为111.21万元，支出决算为144.49万元，完成年初预算的129.93 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员工资提升，工资福利支出增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为80万元，完成年初预算的133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，经费增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年1月份按未调工资发放离休费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

6.卫生  健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出260.66万元。其中：人员经费155.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.94万元，完成预算的22.62%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年我室按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元，完成预算的30.4%，占51.70%；公务接待费支出决算1.42万元，完成预算的17.75%，占48.30%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为1.52万元，完成预算的30.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我室按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.52万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为1.42万元，完成预算的17.75%。主要原因是我室严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.42万元。主要用于主要用于公务接待用餐。2019年共接待国内来访团组20个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  2019年度我室对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元，主要对大事月报编纂出版经费10万元进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

  2019年度我室对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元，主要对大事月报编纂出版经费10万元进行绩效评价。自评结果优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  我室2019年度没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。我室2019年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为35.99万元，支出决算为105.25万元，完成年初预算的292.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我室2019年度加印了《信阳年鉴（2017）》、《图说鸡公山》、《信阳茶叶志》三部地情图书，增加的经费为三部书的印刷费用。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分  2019年度信阳市地方史志办公室部门决算公开表
 

2019年度信阳市地方史志办公室部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。