2018年度信阳市农业外资项目办公室部门决算公开

信阳市农业外资项目办公室2018年度部门决算

 

目   录
 

第一部分  信阳市农业外资项目办公室概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市农业外资项目办公室概况

 

一、部门职责：

1、负责组织，承办政府间农业涉外事务；

2、组织开展全市农业外贸促进和对外经济，技术交流和合作;

3、承办对外援助和农业企业“走出去”有关事宜;

4、组织协调与有关国际农业组织或机构的合作交流及项目引进事务。

二、机构设置

信阳市农业外资项目办公室属正处级财政差额供给的事业单位，内设三个职能科室。事业编制12人，单位处级领导职数3名，科级领导职数3名，工勤人员1名。其中:,在职职工9人，离退休人员1人。

从决算单位构成看，信阳市农业外资项目办公室决算包括：只有本级1个决算单位。

2018年度，纳入信阳市农业外资项目办公室2018年度部门决算编制范围的单位：只有信阳市农业外资项目办公室本级1个决算单位。

 

第二部分  信阳市农业外资项目办公室2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计128.99万元，支出总计161.51万元，用事业基金弥补收支差额32.51万元。与上年度相比，收入总计增加33.88万元，增长35.62%。支出总计增加17.56万元，增长12.2%，收入及支出变动的主要原因是：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计128.99万元，其中：财政拨款收入124.99万元，占96.9%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计161.51万元，其中：基本支出161.51万元，占100%;项目支出0万元，占0%； 上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算124.99万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加35.97万元，增长40.41%；财政拨款支出总计增加35.97万元，增长40.41%。变动的主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出124.99万元，占本年支出合计的77.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.97万元，增长40.41%，变动的主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出124.99万元，主要用于以下方面：农林水事务（类）支出93.98万元，占75.19%；社会保障和就业（类）支出24.83万元，占19.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.47万元，占1.97%；住房保障（类）支出3.71万元，占年初预算2.97%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.23万元，支出决算为124.99万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的352.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加拨付事业单位准备期养老保险。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

3．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100%。

6．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为69.56万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政压缩经费开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.99万元，其中：人员经费118.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.76万元，完成预算的12.57%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我办按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，完成预算的29.51%,占83.86%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的3.16%,占16.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制了因公出国（境），所以没有费用发生。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的,29.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制并压缩开支。其中：

     公务用车购置支出为0万元，购置车辆 0辆。

公务用车运行支出1.48万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、保险费、修车费、过路过桥费等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。  

3、公务接待费年初预算为9万元，支出决算为0.28万元。完成年初预算的3.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制并压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于国内接待。2018年共接待国内来访团组6个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018年度信阳市农业外资项目办公室没有开展项目预算绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算数为114.23万元，支出决算为161.51万元，完成年初预算的141.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资增长和机关事业单位养老保险的调整增加及补交准备期养老金、职业年金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、年末结转：本年度或以前年度预算安排、已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、年末结余：本年度或以前年度预算安排、已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十八、结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

第四部分（Excel表格） 信阳市农业外资项目办公室2018年度部门决算表

 

河南省信阳市农业外资项目办公室2018年决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。