2018年度中共信阳市委信阳市人民政府信访局部门决算公开

中共信阳市委信阳市人民政府信访局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　　2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分　　名词解释
第四部分　　市信访局2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　市信访局概况

一、部门职责
协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动中央和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电来访、网上信访和民声手机短信信访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。
承办上级党和国家机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。
协调组织市级领导干部接待群众来访工作；负责中央、省、市党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作；负责组织协调驻京、驻省信访劝返工作。
承担信阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
中共信阳市委信阳市人民政府信访局内设机构8个，包括：办公室、综合调研科、办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、督查科（联络科）、复查复核科、网络信访科、机关党委。另设有市人民群众来访接待中心，无独立财政账户。
从决算单位构成看，市信访局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.市信访局本级

第二部分 市信访局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1402.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少71.45万元，下降4.85%。主要原因是节约经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1081.27万元，其中：财政拨款收入1081.27万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1371.47万元，其中：基本支出1371.47万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1386.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.45万元，下降4.9%。主要原因是节约经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1371.47万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.75万元，增长18.98%。主要原因是增加工作任务。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1371.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1254.53万元，占91.48%；社会保障和就业（类）支出53万元，占3.86%；住房保障（类）支出63.94万元，占4.66%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001.86万元，支出决算为1371.47万元，完成年初预算的136.89%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.37万元，支出决算为424.55万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异，人员工资增加导致养老保险和职业年金增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为829.98万元，完成年初预算的165.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的213.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.33万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的30.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.20万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的235.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异，个人缴纳的公积金可能核算在本科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.47万元。其中：人员经费849.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费521.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为13.18万元，完成预算的25.84%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.29万元，完成预算的61.93%，占70.49%；公务接待费支出决算3.9万元，完成预算的10.83%，占29.51%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的61.93%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出为9.29万元。主要用于公务用车运行维护费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为36万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的10.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。其中：
外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组87个、来宾205人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年，我单位没有开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果
2018年，我单位没有开展项目预算绩效评价。
（三）重点绩效评价结果
2018年，我单位未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为131.85万元，支出决算为521.91万元，完成年初预算的395.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）市信访局2018年度部门决算表

 

河南省信阳市人民政府信访局（本级）2018部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。