2019年度信阳市文学艺术界联合会部门决算公开

信阳市文学艺术界联合会2019年度部门决算

 

目　　录

第一部分　　信阳市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分       2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市文联概况

 

一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况；
（二）发回文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业。
（三）实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产。
（四）维护文艺家的正当权益。
（五）对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。
（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

  市文联是市委领导下的全市文艺界学术性群众团体，参照公务员管理单位。内设科室办公室；市文联有二级预算单位1个，信阳市文学院，为财政全供事业单位；

  从决算单位构成看，信阳市文联2019年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。信阳市文学院部门决算纳入我部门汇总反映。

  2019年度，纳入信阳市文联2019年度部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体是：

1 信阳市文学艺术界联合会本级

2 信阳市文学院

 

第二部分  信阳市文联2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收入421.38万元，支出421.38万元，与上年度相比，收入增加66.01万元，增长20.31%，支出增加36.567万元，增加9.50%。收入增加主要原因是文艺活动追加经费，支出增加的原因年度结余计入，实际支出较上年下降13.7万元，下降3.56%，主要原因是厉行节约、文艺活动延续至下年有未支出款项等。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计390.98万元，其中：财政拨款收入385.95万元，占98.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.03万元，占1.29%。 

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计371.12万元，其中：基本支出371.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收入385.95万元，支出为366.09万元。与上年度相比，财政拨款收入增加60.98万元，增长18.76%，支出减少18.73万元，减少4.87%。收入增加主要原因是文艺活动追加经费，支出减少原因是厉行节约、文艺活动延续至下年有未支出款项等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出366.09万元，占本年支出合计的98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少18.73万元，下降4.87%。主要原因是厉行节约、文艺活动延续至下年有未支出款项等。

（二）结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出366.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.87万元，占36.29%；文化教育与传媒支出201.44万元，占55.02%；社会保障和就业支出21.1万元，占5.76%，卫生健康支出4.27万元，占1.17%，住房保障支出6.41万元，占1.75%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.62万元，支出决算为366.09万元，完成年初预算的133.31%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.69万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的122.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员经费部分支出未纳入预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的132.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员经费部分支出未纳入预算。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的149.21%。造成差异的主要原因是追加文艺活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.9万元，支出决算为11.45万元。造成差异的主要原因是离休干部年度增资未纳入预算。  

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为9.28万元。造成差异的主要原因是会计调增。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元。预算数和决算数一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元。预算数和决算数一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元。预算数和决算数一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元。预算数和决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出366.09万元。其中：人员经费174.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为8.94万元，完成预算68.77%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行精简节约，严格控制不必要的经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.94万元，完成预算的18.8%，占7.23%；公务接待费支出决算8.00万元，完成预算的100%，占61.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的18.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车支出。其中： 

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.94万元。主要用于公车运行维护、过桥过路费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中： 

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出8万元。主要用于要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组 45批次，来宾350余人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。 

  市文联所属事业单位信阳市文学院，经费实行全额预算管理，按照政策规定，结合信阳市文学院的基本情况，经过征求职工意见，由市文联党组集体研究后，制定编辑部绩效工资管理制度，原则上按照1:1核定。

（二）项目绩效自评结果 

  市文联所属信阳市文学院本年度无项目绩效支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

  无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  2019年度市文联无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明 

  2019年度机关运行经费年初预算为191.2万元，支出决算为191.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

 2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元、占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元、占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）信阳市文联2019年度部门决算表
 

信阳市文联2019年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。