2018年度政协信阳市委员会办公室部门决算公开

政协信阳市委员会办公室2018年度部门决算

 

目   录
 

第一部分 政协信阳市委员会办公室概况

一 、部门职责

二、政协信阳市委员会办公室单位机构设置

第二部分 政协信阳市委员会办公室2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  政协信阳市委员会办公室概况

 

一 、部门职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、政协信阳市委员会办公室机关单位机构设置情况

（一）、政协信阳市委员会办公室机关设置综合办事机构2个、专门委员会9个。办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科；调查研究室内设调研科、宣传信息科；9个专门委员会各内设1个综合科。                          

（二）、政协信阳市委员会办公室机关人员构成情况

 政协信阳市委员会办公室机关共有编制74人，其中：行政编制56人，事业编制18人；在职职工61 人，离退休人32人。        从决算单位构成看，政协信阳市委员会办公室机关部门决算包括：机关本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：政协信阳市委员会办公室机关本级

 

第二部分  政协信阳市委员会办公室2018 年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为 2295.54万元。与上年度年相比，收、支总计各减少43.97万元，下降1.8%，主要原因：一期养老结算已清，养老保险结算费用减少。

二、收入决算情况说明

2018年度财政收入合计 1724.61万元，其中：财政拨款收入  1724.61万元，占100 %；上级补助收入0万元， 占 0 %；事业收入  0万元， 占 0 %；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元， 占 0 %；占 0 %；其他收入0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2283.81万元，其中：基本支出1873.81 万元，占  82%；项目支出410万元，占18%；上级上缴支出0万元，占 0 %；经营支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为2295.54万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计增加43.97万元，下降1.8%，主要原因：一期养老结算已清，养老保险结算费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2283.81万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.36万元，增长27.5 %。主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。

（二）结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2283.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2136.69万元，占93.56%；社会保障和就业支出（类）80.53万元，占3.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.97万元，占1.18%；住房保障支出（类）39.62万元，占1.73%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1404.29万元，支出决算为2136.69万元，完成年初预算152%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费补贴、工资福利支出增加。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为847.17万元，支出决算为1726.69万元，完成年初预算的203.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、人员经费补贴、工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的 100 %。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的 100 %。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的 100 %。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的 100 %。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为55.79万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的 100 %。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的 100 %。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的 100 %。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.62万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的 100 %。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出  1873.81 万元，其中：人员经费1259.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费613.88  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 194.69万元，支出决算为  90.73万元，完成预算的  46.6%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有任何出国费用支出；公车运行费用减少及接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算73万元，完成预算的70%，占80.5%；公务接待费支出决算17.72万元，完成预算的19.7%，占19.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为104.69万元，支出决算为73万元。完成年初预算的70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出为24.69万元，购置车辆1辆，其中商务车1辆。

公务用车运行支出48.32万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为16辆。

3．公务接待费年初预算为90万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的19.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组96个、来宾619人次（不包括陪同人员），来访人员主要包括省内外领导视察等。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我单位没有开展项目预算绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

2018年，我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  0%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算  769.93万元，支出决算为1023.88万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费补贴、工资福利支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆16 辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、一般公务用车15辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释 

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  政协信阳市委员会办公室2018年度部门决算表

 

政协信阳市委员会办公室2018年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。