2019年度信阳市扶贫开发办公室部门决算公开

信阳市扶贫开发办公室2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分 信阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 信阳市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 信阳市扶贫开发办公室部门决算名词解释

第四部分 信阳市扶贫开发办公室2019年度部门决算表(Excel表格形式)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

 

第一部分 信阳市扶贫开发办公室概况

 

一、部门职责

  主要职责是：组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；承担全市扶贫综合改革试验工作。负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案；配合有关部门检查全市扶贫开发资金的使用，配合全市扶贫开发内部审计工作；会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全市革命老区扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织全市农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。组织指导全市扶贫开发系统信息化建设、统计和动态监测工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

二、机构设置

  信阳市扶贫开发办公室内设机构1个，包括：信阳市扶贫开发办公室。

从决算单位构成看，信阳市扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。没有所属单位决算，公开的就是本级决算。

  2019年度，信阳市扶贫开发办公室部门决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位：只有信阳市扶贫开发办公室本级1个决算单位。

 

第二部分  信阳市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计1192.21万元，支出总计1192.21万元。与上年度相比，收入总计增加75.66万元，增长6.78%。支出总计增加131.36万元，增长12.38%。主要原因是：市扶贫办、市脱贫攻坚指挥部工作经费、培训、宣传等费用增加。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计1050.13万元，其中：财政拨款收入1050.13万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计1113.60万元，其中：基本支出1113.60万元，占100%;项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计1050.13万元。支出总计1172.67万元。与上年度相比，财政拨款收入减少66.42万元，减少5.94%。主要原因是：按财政要求，压减财政专项资金。支出增加111.82万元，增长10.54%。主要原因是：市扶贫办、市脱贫攻坚指挥部工作经费、培训、宣传等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出1113.60万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.75万元，增长4.97%。主要原因是：市扶贫办、市脱贫攻坚指挥部工作经费、培训、宣传等费用增加。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1113.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支 出0万元，占0%；农林水事务（类）支出1054.76万元，占94.72%；社会保障和就业（类）支出28.09万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.30万元，占1.10%；住房保障（类）支出 18.45万元，占1.66%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.61万元，支出决算为1113.60万元，完成年初预算的101.83%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.65

万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为656.02万元，支出决算为676.02万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：脱贫攻坚指挥部工作经费、培训、宣传等费用增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为338.74万元，支出决算为338.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.46万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员情况变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.60万元，其中：人员经费551.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费562.44万元,主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为35.63万元，完成预算的96.30%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：三公经费中脱贫攻坚指挥部公车运行维护费、招待费节约。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。                           

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.45万元，完成预算的97.25%，占54.59%。公务接待费支出决算16.18万元，完成预算的95.18%，占45.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为20万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚指挥部公车运行维护费节约。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0台。其中一般公务用车0辆。

公务用车运行支出19.45万元。主要用于：汽油10万元、租车费0.79万元、定点修车1.91万元、非定点修车0万元、保险2.77万元、过路过桥2.72万元、其他1.26万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费年初预算为17万元，支出决算为16.18万元。完成年初预算的95.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  2019年三公经费中脱贫攻坚指挥部招待费节约。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出16.18万元。主要用于检查、验收、督查。2019年共接待国内来访团组405个、来宾811人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  2019年度信阳市扶贫开发办公室没有开展项目预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

  2019年度信阳市扶贫开发办公室没有项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  2019年度信阳市扶贫开发办公室没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度信阳市扶贫开发办公室政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为718.29万元，支出决算为1113.60万元，完成年初预算数的155.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市脱贫攻坚指挥部工作经费、培训、宣传等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分（Excel表格）信阳市扶贫开发办公室2019年度部门决算公开表

 

信阳市扶贫开发办公室2019年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。