2018年度信阳市文化旅游规划发展中心部门决算公开

信阳市文化旅游规划发展中心2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市文化旅游规划发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市文化旅游规划发展中心概况

 

一、部门职责

（一）开展文化旅游，为经济发展报务。

（二）负责全市文化旅游资源的发展规划、资源整合、文化旅游资源挖掘、景区景点的培育工作；负责全市黄金旅游线路考察、论证、开发、设计工作；负责全市各景区、景点内基础设施建设的业务指导工作；负责全市景区管理体制、管理机制改革的建议工作；负责提高全市旅游服务档次和效率的培训工作；负责全市旅游景区的推介工作；负责全市旅游产品的研制工作；负责旅游先进理念、旅游研究成果以及有实力、有影响、有经验的旅游战略投资者的引进工作。

二、机构设置

中心内设科室3个，包括：综合科、业务科、宣传科。从决算单位构成看，中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：信阳市文化规划发展中心本级

 

第二部分  信阳市文化旅游规划发展中心2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为1,209.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.29万元，增长7.11%。主要原因是人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计1000.56万元，其中：财政拨款收入1,000.56万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1007.01万元，其中：基本支出181.01万元，占17.97%；项目支出826.00万元，占82.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1209.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.29万元，增长7.11%。主要原因是人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1007.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，收、支总计各增加80.29万元，增长7.11%。主要原因是人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入支出。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1007.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出25.36万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.67万元，占0.46%；商业服务业等（类）支出969.97，占96.32%；住房保障（类）支出7.01万元，占0.70%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.99万元，支出决算为1007.01万元，完成年初预算的633.38%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的422.26%。决算数与预算数存在差异的原因：补交了结算期养老费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为826万元，完成年初预算的1652.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是美丽乡村国际微电影艺术节预算700万元和信阳菜预算150万元未列入本部门预算表中。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.93万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的99.31%。决算数与预算数存在差异的原因是决算调整其它旅游业管理与服务支出单列显示。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新增信阳菜宣传推广支出。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

其它旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新增信阳菜宣传推广支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出181.01万元。其中：人员经费107.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.62万元，完成预算的93.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100.00%，占0%；公务接待费支出决算5.62万元，完成预算的93.67%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相同。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相同。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为6.00万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了接待人数，降低了接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.62万元。主要用于2018年度微电影艺术节合作方公务接待。2018年共接待国内来访团组28个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年单位未开展预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

2018年单位未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2018年单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为158.99万元，支出决算为1007.01万元，完成年初预算的633.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是美丽乡村国际微电影艺术节预算700万元和信阳菜预算150万元未列入本部门预算表中。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市文化旅游规划发展中心2018年度部门决算表

 

信阳市文化旅游规划发展中心2018年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。