2018年度信阳市总工会部门决算公开

信阳市总工会2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市总工会概况

 

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。信阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，由河南省总工会和中共信阳市委领导。其机关主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针、任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;开展厂务公开工作。

5、协助县区党委管理县区总工会主要领导干部，协助市直机关有关局、委管理市直局、委工会的领导干部；监督、检查市总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县区以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7、承办省总工会、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市总工会内设机构6个，包括：办公室、财务部、经审事业部、基层工作部、劳动保障部、女工部。另设有下属二级机构信阳市职工服务中心。

从决算单位构成看，信阳市总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.信阳市总工会本级

2.信阳市职工服务中心

 

第二部分  信阳市总工会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为669.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）2.44万元，下降0.36%。主要原因是：2018年财政未拨付离退休人员健康休养费。支出变动的主要原因：2018年职工服务中心纳入财政独立预算，部分费用结转至2019年初支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计669.92万元，其中：财政拨款收入669.92万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计665.52万元，其中：基本支出55.52万元，占8.34%；项目支出610万元，占91.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为669.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.44万元，下降0.36%。主要原因是：财政未拨付离退休人员健康休养费；2018年职工服务中心纳入财政独立预算，部分费用结转至2019年初支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出665.52万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.01万元，增长0.30%。主要原因是：2018年职工服务中心纳入财政独立预算。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出665.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.07万元，占96.63%；社会保障和就业支出19.67万元，占2.96%；医疗卫生与计划生育支出1.11万元，占0.17%；住房保障支出1.67万元，占0.25%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.44万元，支出决算为665.52万元，完成年初预算的104.24%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为600万元，支出决算为610万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨纪检组办案经费。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.45万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的189.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工服务中心人员各项工资及增资政策补助增加等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员工资补贴增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：2018年新增军转人员缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.51万元。其中：人员经费52.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

项目资金主要是代扣市直单位的工会经费600万元，纪检办案经费10万元，未作绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

项目资金主要是代扣市直单位的工会经费600万元，纪检办案经费10万元，未作绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

项目资金主要是代扣市直单位的工会经费600万元，纪检办案经费10万元，未作绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆0辆、特总用途车辆0辆。单位价值50万元以上设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市总工会2018年度部门决算表

 

信阳市总工会2018年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。