2018年度信阳市委党史研究室部门决算公开

信阳市委党史研究室2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市委党史研究室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　部门决算名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市委党史研究室概况

 

一、主要职责

1、贯彻中央、省委关于党史工作的指示、决定和部署，指导各县区、市直各部门党史工作的开展。

2、负责续写每一历史时期市本级党史正本工作。

3、负责当年党史大事记编写、出版及上报省委的工作。

4、开展信阳红色资源的宣传教育，负责革命根据地史、社会主义重大专题史、党史人物传、党史普及读物等重要书刊的编辑、审查、出版和发行工作。

5、负责中共信阳市党史资料的管理；指导建立全市党史资料信息网络，提高利用率，及时为党委系统和政府各部门提供使用。

6、承办市委交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

市委党史研究室内设4个科：秘书科、党史研究科、党史宣教科、资料管理科，经费实行全额预算管理。市委党史研究室共有编制13人；在职职工13人，离退休人员10人。

本单位部门决算只包括本级决算。

 

第二部分    信阳市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

 

 一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计462.31万元，支出总计402.45万元，与2017年相比，收入增加185.89万元，增加40.2%。支出增加63.62万元，增加比例15.8%，收入变动的主要原因是：与2017年相比收入增加，主要是2017年度预算追加“列宁号”支出。支出变动的主要原因：“列宁号”费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计462.31元，其中：财政拨款收入462.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计402.45万元，其中：基本支出402.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算462.31万元，支出总决算402.45万元。与2017年相比，收入增加185.89万元，增加40.2%。支出增加63.62万元，增加比例15.8%，收入变动的主要原因是：与2017年相比收入增加，主要是2017年度预算追加“列宁号”支出。支出变动的主要原因：“列宁号”费用增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出402.45万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.62万元，增长15.8%。变动的主要原因：2018年列宁号支出增加。

  （二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出402.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.39万元，占91.03%；社会保障和就业支出22.34万元。占5.55%；医疗卫生与计划生育支出5。48万元占1.36%；住房保障支出8.23万元，占2.04%。

  （三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.29万元，支出决算为402.45万元，完成年初预算的171.77%。

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为  121.69万元，支出决算为144.42万元，完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及列宁号支出的增加。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75万元，支出决算为150.15万元，完成年初预算的200.2%。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数0万元。支出决算数71.83万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的离退休（项）。年初预算9.11万元，支出决算数7.61万元，完成预算数的83.53%。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算13.72.支出决算13.72万元，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0.67万元，决算支出0.67万元。完成预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出年初预算0.34万元，决算支出0.34万元，完成预算的100%。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算支出5.49万元。决算支出5.49万元，完成预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算支出8.23万元，决算支出8.23万元，完成预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出402.45万元，其中：人员经费110.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费292.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为5.22万元，完成预算的37.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的51.6%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的29.22%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格履行预算节约了开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.67万元，增长25.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增长29.84%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长19.79%。因公出国（境）费支出没有发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因油费和修理费增加；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是来人次数的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，占49.52%；公务接待费支出决算2.63万元，占50.48%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位机关0个，单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容没有。
2．公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行费支出2.58万元。主要用于加油和修理。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出2.63万元。主要用于来客招待。其中

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.63万元。主要用于定点及机关公务灶的公务接待产生费用。市委党史研究室2017年度共接待国内来访团组29个、来访人员147人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

市委党史研究室没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

没有项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费年初预算为38.635万元，支出决算为288.51万元，完成年初预算数的746.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出中的印刷费增加。

十一、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

2018年期末，市委党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分(Excel表格)  信阳市委党史研究室2018年度部门决算表

 

2018年中共信阳市委党史研究室部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。