2018年度信阳市外事侨务办公室部门决算公开

信阳市外事侨务办公室2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市外事侨务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市外事侨务办公室概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定;研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施;调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。

2、归口管理、统筹协调全市外事、侨务、港澳工作;审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件;指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。

3、负责组织接待来市访问的重要外宾和其他重要客人，指导、协调全市涉外礼宾工作。

4、负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作;会同有关部门协调处理各类涉外事件，负责境外信阳市公民和在外国人合法权益保障工作。

5、负责归口管理全市因公出国（境）工作，会同有关部门监督、检查全市因公出国（境）情况。

6、依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人合法权益维护和涉侨经济投诉工作;配合有关部门研究处置涉侨突发事件;负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作;协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

7、负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作；指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作；通过侨务工作渠道开展对台工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

8、负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育;组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。

9、承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市外事侨务办公室内设机构三个，包括：综合科、侨务科、外事科。在编19人，其中行政编制13人，退休人员6人。

从决算单位构成看，信阳市外事侨务办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个,具体是：信阳市外事侨务办公室本级。

 

第二部分  信阳市外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为442.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.39万元，增长30.91%。主要原因是人员工资、奖金支出增加及因公出国（境）费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计372.73万元，其中：财政拨款收入372.73万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计391.57万元，其中：基本支出391.57万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为424.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.38万元，增长32.58%。主要原因是人员工资、奖金支出增加及因公出国（境）费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出391.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.23万元，增长（下降）45.92%。主要原因是人员工资、奖金支出增加及因公出国（境）费用增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.57万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）351.67万元，占89.8%；社会保障和就业支出（类）16.49万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.8万元，占2.5%；农林水支出4万元，占1%；住房保障支出（类）9.61万元，占2.4%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.00万元，支出决算为391.57万元，完成年初预算的121.60%。其中：

1．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为128.61万元，支出决算为191.67万元，大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年人员工资、奖金等支出增加。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为9.80万元，大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年医疗费支出增加。

3．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫救济支出增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出391.57万元。其中：人员经费289.92万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 101.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.74万元，支出决算为50.14万元，完成预算 的78.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算49.74万元，完成预算的100.00%，占99.19%；公务用车购置及运行费支出决算 0.16万元，完成预算的3.26%，占0.33%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的2.69%，占0.48%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费年初预算为49.74万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 5个，累计9人次。开支内容包括：交流应急管理及海绵城市建设；赴俄罗斯、捷克、匈牙利洽谈项目等。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算 的3.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中商务车0辆、轿车0辆。

公务用车运行支出0.16万元。主要用于公车燃油费、保养、保险等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为9.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的2.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0.24万元。主要用于接待新加坡来宾商务活动。2018年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾23人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，信阳市外事侨务办公室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

信阳市外事侨务办公室对2018年度一般公共预算项目支出绩效自评等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

信阳市外事侨务办公室2018年度一般公共预算项目支出绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为200.73万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的50.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市外事侨务办公室2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市外事侨务办公室部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。