2018年度信阳市市场发展服务中心部门决算公开

信阳市市场发展服务中心2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　信阳市市场发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市市场发展服务中心概况

 

一、部门职责

信阳市市场发展服务中心参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理直属事业单位。

二、机构设置

信阳市市场发展服务中心内设机构6个，包括：办公室、财务科、物业管理科、市场建设科、经营开发科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市市场发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 信阳市市场发展服务中心本级

2. 信阳浉河市场发展服务中心

3. 信阳平桥市场发展服务中心

4. 信阳明港市场发展服务中心

5. 信阳市羊山新区市场管理处

 

第二部分  信阳市市场发展服务中心2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2704.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少837.87万元，下降23.65%。主要原因是我单位按照国家相关规定要求，严格管控经费支出，进一步压缩开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2585.69万元，其中：财政拨款收入2585.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2626.55万元，其中：基本支出2566.55万元，占97.72%；项目支出60万元，占2.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2704.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加602.96万元，增长28.69%。主要原因是职工工资增长和保险支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2626.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.82万元，增长32.47%。主要原因是职工工资增长和保险支出增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2626.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2032.44万元，占77.38%；社会保障和就业（类）支出310.87万元，占11.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出89.38万元，占3.4%；城乡社区（类）支出60万元，占2.28%；住房保障（类）支出133.85万元，占5.1%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2041.46万元，支出决算为2626.55万元，完成年初预算的128.66%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨入统发人员工资。

3．一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入增加，用于弥补工资缺口。

4．一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为275万元，支出决算为435万元，完成年初预算的158.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加经费，解决缺口经费。

5．一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1217.14万元，支出决算为1438.49万元，完成年初预算的118.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长、市场改造等支出增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.44万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，人员减少。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.3万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，人员减少。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的80.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，人员减少，财政收回年度剩余额度。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.38万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨入资金用于农贸市场升级改造。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.07万元，支出决算为133.85万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2566.54万元。其中：人员经费2314.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费252.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为16.47万元，完成预算的38.3%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照八项规定压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.71万元，完成预算的54.84%，占83.24%；公务接待费支出决算2.76万元，完成预算的15.33%，占16.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为25万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的54.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照八项规定压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出13.71万元。主要用于市场创建督查和日常办公需要。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为18万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的15.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照八项规定压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.76万元。2018年共接待国内来访团组30个、来宾140人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

信阳市市市场发展服务中心2018年度没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

信阳市市市场发展服务中心2018年度没有项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

信阳市市市场发展服务中心2018年度没有重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分(Excel表格)   信阳市市场发展服务中心2018年度部门决算表

 

2018年信阳市市场发展服务中心决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。