2018年度信阳市社会科学界联合会部门决算公开

信阳市社会科学界联合会2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分    信阳市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市社会科学界联合会概况

 

一、部门职责

信阳市社会科学界联合会（简称市社科联）是在中共信阳市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的人民团体，是信阳市社会科学界的联合组织，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，主要履行以下各项职责：

1、团结和组织全市社科工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持理论联系实际，努力建设新型智库，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务，为地方党委和政府科学决策服务。

2、领导和协调所属各学会、协会、研究会等学术团体开展业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动，表彰先进学术团体和个人。

3、组织开展社会科学知识的宣传普及、咨询服务等活动。

4、以重大理论与实践问题研究为主攻方向，加强社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地组织推动社会科学界的重点课题调研和重大学术活动，开展省内外学术交流。

5、受市委、市政府委托，组织开展全市哲学社会科学规划课题立项结项工作。

6、受市委、市政府委托，组织开展全市社会科学优秀成果评奖工作，促进社会科学研究成果转化。

7、会同有关部门，负责信阳市优秀社科专家的组织评选与日常管理工作。

8、编辑出版综合性理论资料《信阳社会科学》及《信阳智库参阅》。

9、贯彻落实党的方针政策，依法管理所属学术社团，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益。

10、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市社科联无二级单位，也无内设科室，决算仅为机关本级决算。

 

第二部分  信阳市社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计179.72万元，支出总计183.27万元，与2017年相比，收入增加60.33万元、支出增加69.43万元分别增加50.5%，60.9%。收入变动的主要原因是：人员调整增加收入，项目调整增加收入。支出变动的主要原因：人员调整增加支出，项目调整增加支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计179.72万元，其中：财政拨款收入179.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计173.54万元，其中：基本支出106.9万元，占61.5%；项目支出76.37万元，占38.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算179.72万元，财政拨款支出总决算183.27万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加60.33万元，财政拨款支出总计增加69.43万元，分别上升50.5%，60.9%。变动的主要原因：人员、项目调整增加收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出183.27万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）69.43万元，增长60.9%。主要原因是人员调整增加支出，项目调整增加支出。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出183.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.54万元，占94.69%；社会保障类支出5.12万元，占2.79%；医疗卫生和计划生育支出1.84万元，占1%；住房保障支出2.76万元，占1.52%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.66万元，支出决算为183.27万元，完成年初预算的124.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资增加以及专项业务支出增加。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.66万元，支出决算为106.9万元，完成年初预算的160.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.9万元。其中：人员经费103.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.91万元，完成预算的56.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，招待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.41万元，完成预算的68.2%，占43.1%；公务接待费支出决算4.5万元，完成预算的50%，占56.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的68.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车使用频率降低。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.41万元。主要用于公务车辆日常运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待数量。其中：

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.5万元。主要用于省市社科团体的调研、学术交流等方面的接待安排。2018年共接待国内来访团组23个、来宾183人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

信阳市社科联没有开展预算评价工作。

（二）项目绩效自评结果

信阳市社科联没有开展预算评价工作。

（三）重点绩效评价结果

信阳市社科联没有开展预算评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为25.97万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的11.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市社会科学界联合会2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市社会科学界联合会部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。