2019年信阳市教育体育局决算公开

信阳市教育体育局2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　　2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分　　名词解释
第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市教育体育局概况

 

一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3、负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。
4、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

5、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、负责全市中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

7、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

8、拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

9、负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工

10、主管全市教师工作。负责全市各级各类教育资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

11、负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；管理全市教育体育系统的科研工作；指导全市教育体育系统信息化建设工作。

12、负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

13、推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15、组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、组织指导全市教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

17、拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
  信阳市教育体育局内设机构19个，包括：办公室、人事科、人才工作办公室、发展规划科、财务科（内部审计科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、民办教育科、学前教育科、法制教育安全科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育产业管理科、教育督导办公室、党风行风建设工作办公室和思想政治工作科。
  从决算单位构成看，信阳市教育体育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共22个，其中二级预算单位21个，具体是：
1、信阳市教育体育局本级
2、信阳广播电视大学
3、河南省潢川幼儿师范学校
4、信阳高级中学
5、信阳市实验高级中学
6、信阳市第三实验高中
7、信阳大别山高级中学
8、信阳市羊山中学
9、信阳市育才中学
10、信阳市体育中学
11、信阳市第二实验小学
12、信阳市第三实验小学
13、鸡公山风景区学校
14、信阳市招生考试办公室
15、信阳市基础教研室
16、信阳市教育电视台
17、信阳市学生资助管理中心
18、信阳市电化教育馆
19、信阳市职业教育与成人教育教学研究室
20、北京教具中心河南分中心
21、信阳市体育场
22、信阳市百花幼儿园

 

第二部分信阳市教育体育局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
  2019年度收、支总计均为54980.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加6810.28万元，增长14.14%。主要原因一是原市教育局和原体育局合并，经费增加；二是新增信阳市百花幼儿园、信阳大别山高级中学、信阳市体育场和信阳市体育中学等4个预算单位，经费增加。
二、收入决算情况说明
  2019 年度收入合计50190.94万元，其中：财政拨款收入46230.9万元，占 92.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3434.42 万元，占6.84%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入525.63万元，占1.05%。
三、支出决算情况说明
  2019 年度支出合计52297.72万元，其中：基本支出49563.36万元，占 94.77%；项目支出2734.36万元，占5.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收、支总计均为49965.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5406.33万元，增长12.13%。主要原因一是原市教育局和原体育局合并，经费增加；二是新增信阳市百花幼儿园、信阳大别山高级中学、信阳市体育场和信阳市体育中学等4个预算单位，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出33888.82万元，占本年支出合计的64.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.87万元，增长1.35%。主要原因是新增信阳市百花幼儿园、信阳大别山高级中学、信阳市体育场和信阳市体育中学等4个预算单位，经费增加。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出33888.82万元，主要用于以下方面：教育类支出29641.2万元，占87.47%；科学技术支出5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出680.04万元，占2.01%；社会保障和就业支出1853.2万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出626.46万元，占1.85%；住房保障支出1082.92万元，占3.19%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34115.2万元，支出决算为33888.82万元，完成年初预算的99.34%。其中：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为519.97万元，支出决算为519.97万元，完成年初预算的100%。

2．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2568.1万元，支出决算为2609.82万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理管理事务支出（项）。年初预算为757.42万元，支出决算为758.19万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为151.09万元，支出决算为222.55万元，完成年初预算的147.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算单位信阳市百花幼儿园，经费增加。

5．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3076.9万元，支出决算为2922.88万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。

6．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4605万元，支出决算为4627.76万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加、义务教育保障机制资金专项资金增加。

7．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11187.23万元，支出决算为11224.56万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为370.82万元，支出决算为370.82万元，完成年初预算的100%。

9．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100%。

10．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为4177.76万元，支出决算为3861.7万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。

11．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

12．教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为530.14万元，支出决算为533.14万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13．教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为65.35万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的100%。

14．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。

15．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为101.31万元，支出决算为101.7万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

16．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

17．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为224.25万元，支出决算为224.25万元，完成年初预算的100%。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为239.52万元，支出决算为305.79万元，完成年初预算的127.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及体育场馆维护费用增加。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

20．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1550.59万元，支出决算为1550.59万元，完成年初预算的100%。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。

25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为158.44万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的100%。

26．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为104.05万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的100%。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%。

28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为588.1万元，支出决算为588.1万元，完成年初预算的100%。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1082.92万元，支出决算为1082.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31190.93万元。其中：人员经费21890.36万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6237.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为204万元，支出决算为90.22万元，完成预算的44.23%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位严格管控“三公”经费支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行费支出决算 49.47万元，完成预算的60.33%，占54.83%；公务接待费支出决算40.75万元，完成预算的33.4%，占45.17%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为82万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算 的60.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严控开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出49.47万元。主要用于车辆燃料费、车辆检测费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
3.公务接待费年初预算为122万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的33.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出40.75万元。主要用于来宾的餐饮和住宿等支出。2019年共接待国内来访团组658个、来宾5932人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强理论学习，提高思想认识。
2、召开专题会议，并利用文件、报纸、网络等媒体加强宣传，深化预算绩效管理理念。
3、结合系统实际，确定绩效管理重点，逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
  2019年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）重点绩效评价结果。
  2019年我单位没有重点绩效评价项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15148.9万元。主要为用于体育事业的彩票公益金支出、信阳市百花幼儿园和信阳大别山高中项目建设支出。
十、机关运行经费支出情况说明
  2019年度机关运行经费年初预算为2336万元，支出决算为3680.22万元，完成年初预算的124.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员经费增加；二是参加教师资格技能测试人员增加，相关业务支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
  2019 年期末，我部门共有车辆22辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市教育体育局2019年度部门决算表

 

信阳市教育体育局2019年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。