2018年度信阳市人民政府机关幼儿园部门决算公开

信阳市人民政府机关幼儿园2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市人民政府机关幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市人民政府机关幼儿园概况

 

一、部门职责

市政府机关幼儿园，是直属市政府办公室的事业差供单位。主要职责是：解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。

二、机构设置

市政府幼儿园本年内设小班5个、中班5个、大班5个共计15个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、幼儿阅览室、多媒体活动室、室内游戏室及大型户外游戏设施。没有下属单位。

 

第二部分  信阳市人民政府机关幼儿园2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计887.24万元，与2017年相比，减少了9.72万元，减少1.1%。主要原因是财政拨款减少。2018年支出总计991.63万元，与2017年相比，增加了48.43万元。增加了4.9%。主要原因是人员工资进行了调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计887.24万元，其中：财政拨款收入575.57万元，占64.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入311.64万元，占35.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计991.63万元，其中：基本支出991.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为575.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少316.11万元，下降54.9%。主要原因是：退休人员全部进入养老保险系统，财政不再拨款。统计方法有所调整，2018年，在园孩子的伙食收支另行计算统计，不再并入单位的总收支中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出575.57万元，占本年支出合计的58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.12万元，下降54.9%。主要原因是统计方法有所调整，2018年，在园孩子的伙食收支另行计算统计，不再并入单位的总收支中。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出575.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.57万元，占100%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401万元，支出决算为575.57万元，完成年初预算的143.53%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为269.2万元，支出决算为395.96万元，完成年初预算的147.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有所调整。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有所调整。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为51.8万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.06万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.3万元，完成年初预算的138.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是维持工作正常开展追加的经费拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出575.57万元。其中：人员经费575.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少316.12万元，下降54.9%。主要原因是统计方法有所调整，2018年，在园孩子的伙食收支另行计算统计，不再并入单位的总收支中。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年相比，减少108万元，下降108%。主要原因是统计方法有所调整，2018年，在园孩子的伙食收支另行计算统计，不再并入单位的总收支中。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。2018年，无财政拨款的“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。2018年，无财政拨款的“三公经费”支出。

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

市政府幼儿园2018年没有开展绩效管理工作评价。

（二）项目绩效自评结果

市政府幼儿园2018年无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

市政府幼儿园2018年没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2018年度，政府幼儿园无政府性基金财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是市政府幼儿园2017年无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分(Excel表格)  信阳市人民政府机关幼儿园2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市人民政府机关幼儿园决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。