2018年度信阳市精神文明建设指导委员会部门决算公开

信阳市精神文明建设指导委员会2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　信阳市精神文明建设指导委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　信阳市精神文明建设指导委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　信阳市精神文明建设指导委员会2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市精神文明指导委员会概况

 

一、部门职责

信阳市文明办是信阳市精神文明建设指导委员会的办事机构，负责处理委员会的日常工作。

拟定全市精神文明建设指导委员会的工作意见、规划和有关规定，做好组织协调、督促落实工作；负责组织、指导、协调全市精神文明建设重大活动和市民思想道德教育活动开展；负责做好全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动；总结、宣传和树立精神文明创建活动的先进典型；组织协调有关部门做好未成年人思想道德建设；组织、协调和指导开展全市志愿服务工作等。

二、机构设置

信阳市文明办内设机构4个，包括：秘书科、创建科、未成年人思想教育科、市志愿服务站。另设有二级预算单位信阳市创建办。

从决算单位构成看，市文明办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，信阳市创建办部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.信阳市文明办本级

2.信阳市创建办

 

第二部分  信阳市精神文明建设指导委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3377.23万元，支出总计3427.1万元。与上年度相比，收入总计增加1907.44万元，增长129.78%。收入变动的主要原因是：我单位收入包含市财政向市创建办拨付市级创建经费，市创建工作经费拨付增加。支出总计增加1823.99万元，增长113.78%。支出变动的主要原因：我单位支出包含向市创建办划转市级创建经费，市创建工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3377.23万元，其中：财政拨款收入3377.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3427.1万元，其中：基本支出317.1万元，占9.25%；项目支出3110万元，占90.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3377.23万元，支出总计为3427.1万元。与上年度相比，财政拨款收入增加3176.19万元，增长1579.88%，主要原因是我单位财政拨款收入包含市财政向市创建办拨付市级创建经费，市创建工作经费拨付增加。支出总计增加3092.74万元，增长924.97%。主要原因是我单位财政拨款支出包含向市创建办划转市级创建经费，市创建工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3427.1万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3092.74万元，增长924.97%。主要原因是我单位一般公共预算财政拨款支出包含向市创建办划转市级创建经费，市创建工作经费支出增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3427.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.88万元，占8.55%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出12.26万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.78万元，占0.14%；城乡社区（类）支出3110万元，占90.75%；住房保障（类）支出7.18万元，占0.20%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.2854万元，支出决算为3427.1万元，完成年初预算的1782.30%。其中：

1．一般公共服务（类）其他公共事物支出（款）行政运行（项）。年初预算为168.06万元，支出决算为292.88万元，完成年初预算的174.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3110万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项支出为向市创建办划转市级创建经费，市创建工作经费支出增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.1万元。其中：人员经费221.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.34万元，完成预算的31%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定和省委省政府、市委市政府要求，我单位严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.67万元，完成预算的53.4%，占61.52%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的18.56%，占38.48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的53.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定和省委省政府、市委市政府要求，我单位严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.67万元。主要用于。公务车辆运行、保养、维修、油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的18.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定和省委省政府、市委市政府要求，我单位严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出1.67万元。主要用于按规定接待人员来往。2018年共接待国内来访团组5个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市文明办对2018年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，在评价中遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则，重点考虑产出与效果相结合。其中，一级项目6个，二级项目0个，分别为农村精神文明建设工作、“讲文明树新风”公益广告、“五大创建”工作、道德模范评选学习宣传等工作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作，共涉及预算资金60万元。

（二）项目绩效自评结果

从评价情况来看，上述六个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，任务完成质量较高，社会效益明显，群众满意度较好，按照既定的评价指标，已实现项目绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

结合项目实际情况和结果，上述六个项目重点绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为192.2854万元，支出决算为292.88万元，完成年初预算的152.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加支出和创建工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市精神文明建设指导委员会2018年度部门决算表（Excel表格形式）

 

2018年度信阳市精神文明建设指导委员会部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。