2019信阳职业技术学院年度部门决算公开

信阳职业技术学院2019年度部门决算

 

目   录

第一部分  信阳职业技术学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 预算绩效情况说明

九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府釆购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第一部分  信阳职业技术学院概况

 

一、部门职责

  信阳职业技术学院主要职责是：开展普通专科和中专学历教育，促进教育事业发展；中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训（农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训）。

二、机构设置

  信阳职业技术学院内设机构44个科室，包括：党政管理机构20个、教学院部19个，教辅后勤机构5个。另有附属医院、附属小学两个二级预算管理单位。

  从决算单位构成看，信阳职业技术学院部门决算包括：本级决算、附属单位决算。由信阳职业技术学院管理的信阳职业技术学院附属医院、信阳职业技术学院附属小学部门决算纳入我部门汇总反映。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.信阳职业技术学院本级

2.信阳职业技术学院附属医院

3.信阳职业技术学院附属小学

 

第二部分  信阳职业技术学院2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为52000.83万元。与上年度相比，收支总计减少5687.78万元，下降9.8%o主要原因是因养老保险和工资改革2018年度补发以前年度的养老保险和工资等。2019年度为正常收支。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计51814.16万元，其中：财政拨款收入26895.3万元，占51.91 %；事业收入23821.17万元，占45.97 %；其他收入1097.69万元，占2.12 %。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计51941.71万元，其中：基本支出49472.07万元，占95.25 %；项目支出2469.64万元，占4.75 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为26926.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5704.91万元，下降17.4 %o主要原因是因养老保险和工资改革2018年度补发以前年度的养老保险和工资等。2019年度正常收支o

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出26895.3万元，占本年支出合计的51.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5704.91万元，下降17.5 %。主要原因是因养老保险和工资改革2018年度补发以前年度的养老保险和工资等。2019年度正常收支。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出26895.3万元，主要用于以下方面：国防支出4.7万元。占0.01%；教育支出26462.76万元，占98.39 %；社会保障和就业支出201.71万元，占0.75%；卫生健康支出108.09万元，占0.41%；节能环保支出50万元，占0.19%；住房保障支出68.04，占0.25%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18350.34万元，支出决算为26895.3万元，完成年初预算的146 %。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金当年形成实际支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.2万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为794.48万元，支出决算为1347.13万元，完成年初预算的169%o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年实际支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为459.33万元 o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1326.17万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16443.09万元，支出决算为22003.9万元，完成年初预算的133.8 %o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年实际支出增加。

8.教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为782.53万元，支出决算为1282.53万元，完成年初预算的163 %o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年实际支出增加。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

10.社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.27万元，支出决算为77.27万元，完成年初预算的100 %o决算数与年初预算数无差异。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.39万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的87 %o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年实际支出减少。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100 %o决算数与年初预算数无差异。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100 %o决算数与年初预算数无差异。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公路医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.73万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.36万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的100 %o决算数与年初预算数无差异

16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，因争取上级部门专项资金，当年形成实际支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.04万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的100 %o决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26895.3万 元。其中：人员经费18750.64万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费8144.66万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.2%o 2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要 原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的2.2%。占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.决算数与预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%o决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为：0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为：0万元，2019年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量18辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中：外宾接待支出0万元。2019年 共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于信阳职业技术学院附属小学公务接待。 2019年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括 陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

  2019年，学校根据上级相关要求，继续积极开展预算绩效管理工作，强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。 

（一）绩效管理工作开展情况

  我校财务工作紧紧围绕为当地经济社会发展提供实用型高技能人才的办学目标，以提高人才培养质量为核心，以绩效目标实现为导向，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。强化绩效管理理念，加大宣传力度，促使各部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各预算部门的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合，对2019年河南省高职院校项目库的64个项目，全部纳入绩效评价范围，加强绩效目标管理。 

（二）项目绩效自评结果

  2019年度积极推进项目绩效自评。按照财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系》评价要点，本年度对已实施的6个河南省高职院校项目库项目开展了部门绩效自评，扩大了绩效管理工作的影响力。

（三）重点绩效评价结果

  2019年度我单位没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为9744.87万元，支出决算为8144.66万元，完成年初预算的83.58 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少运营成本。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额2378.95万元，其中：政府釆购货物支出1583.53万元、政府釆购工程支出582.29万元、政府采购服务支出213.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车16 辆。单位价值50万元以上的通用设备16台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  2019年度信阳职业技术学院决算公开表

 

2019年度信阳职业技术学院决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。