2019年度信阳市人民政府办公室部门决算公开

信阳市人民政府办公室2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市人民政府办公室概况

 

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理或督促办理市政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示批示,组织调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。    

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和县区政府请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对、市长热线等工作,指导监督全市政务公开及政务服务工作。     

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。     

（十）负责市政府值班工作,指导县区政府值班工作。

（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。      

（十二）负责市政府参事选聘、调查研究等相关工作。

（十三）负责管理信阳市人民政府驻郑州办事处、信阳市人民政府驻北京联络处、信阳市人民政府驻深圳办事处。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置：综合科（会务科）、秘书科（机要保密科）、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查一室、市政府督查二室、市政府督查三室、信息科、调研室、政务服务科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议科、行政应诉科、人事教育科（驻外机构管理科）、行政财务科、电子政务科、政务公开办公室、主体责任工作科、参事联络科。

机关党委（机关纪委）。负责机关和直属单位的党群、纪检和精神文明建设工作。

离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

所属的事业单位：信阳市市长热线服务中心、信阳市政府网站服务中心、市政府机关服务中心。

  从决算单位构成看，信阳市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中所属单位3个，具体是：

1.信阳市人民政府办公室本级

2.信阳市市长热线服务中心

3.信阳市政府网站服务中心

4.市政府机关服务中心

 

第二部分  信阳市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为4227.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少206.69万元，降低4.66%。主要原因是2019年全市机构改革，导致人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计3607.93万元，其中：财政拨款收入3607.93万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计4227.80万元，其中：基本支出4227.80万元，占100%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计均为4227.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各较少117.70万元，降低2.71%。主要原因是2019年全市机构改革，部分人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出4227.80万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.08万元，降低2.09%。主要原因是2019年全市机构改革，部分人员调出，人员经费减少。

（二）结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4227.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3663.00万元，占86.64%；社会保障和就业支出357.43万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育支出82.95万元，占1.96%；住房保障支出124.42万元，占2.94%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2788.02万元，支出决算为4227.80万元，完成年初预算的151.64%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1942.69万元，支出决算为3136.46万元，完成年初预算的161.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市机构改革，我单位内设机构撤销，对应预算划转到其他单位，但实际被撤机构科室职能大部分都保留，导致支出决算数大幅增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为160.92万元，完成年初预算的1609.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项存在年初结转和结余资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为340.63万元，支出决算为340.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要追加预算支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为207.37万元，支出决算为273.10万元，完成年初预算的131.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位人员工资增长，导致养老保险缴费较预算数增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为51.49万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的147.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位人员工资增长，导致养老保险基金的补助较预算数增加。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.95万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为124.42万元，支出决算为124.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4227.80万元，其中：人员经费3031.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1196.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为247万元，支出决算为118.85万元，完成预算的48.12%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费实际支出。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少26.4万元，降低18.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少16.09万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.29万元，降低10.67%；公务接待费支出决算减少1.02万元，降低2.42%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年单位购置了公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是2019年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 77.75万元，完成预算的91.47%，占65.42%；公务接待费支出决算41.10万元，完成预算的25.37%，占34.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为85万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算 的65.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年单位购置了公务车辆。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出77.75万元。主要用于车辆燃油费、保险费、过桥过路费等。2019年期末，信阳市人民政府办公室财政拨款公务用车保有量为17辆。

3．公务接待费年初预算为162万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的25.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费实际支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出41.10万元。主要用于接待各督察组、考察团、重点项目企业、招商引资客商等。2019年共接待国内来访团组150多个、来宾1300多人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余619.87万元，本年收入3607.93万元，本年支出4227.80万元，年末结转和结余0万元。根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算基本支出开展绩效自评。通过预算绩效管理，基本做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，提高了单位财政资金使用效益。

（一）绩效管理工作开展情况

  为做好预算绩效管理工作，我单位按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）项目绩效自评结果

  从评价情况来看，上述三个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  2019年度共对政务公开和信息化建设专项、市政府法律顾问经费等2个项目进行了重点评价，涉及资金110.63万元。重点绩效评价结果为良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位2019年度政府性基金预算财政拨款支岀年初预算为0万，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为653.83万元，支出决算为1079.35万元，完成年初预算的165.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年办公室邮电费、印刷费等较2018年增加，同时因全市机构改革，我单位内设机构撤销，对应预算划转到其他单位，但实际被撤机构科室职能大部分都保留，导致公用经费比预算数大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额191.81万元，其中：政府采购货物支出116.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，信阳市人民政府办公室共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车1辆、应急保障车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

 

第三部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）事务（款）行政运行：指行政单位的基本支出。

四、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

 

第四部分  信阳市人民政府办公室2019年度部门决算表

 

信阳市人民政府办公室2019年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。