2019年度信阳市民用航空管理局部门决算公开

信阳市民用航空管理局2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市民用航空管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市民用航空管理局概况

 

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下，贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章，研究制定市民航发展战略和规划。

（二）负责市民航机场的规划及建设工作。

（三）负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系，维护正常民航运输秩序。

（四）指导并协助相关部门监管市民航运输和安全工作，协调相关部门依法组织实施空域净空管理。

（五）协调开展航空航线、航班运行业务，制定航空发展计划。

（六）研究制定和完善民航机场应急救援预案，协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

  信阳市民用航空管理局内设机构6个，包括办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科、市场发展科。

  从决算单位构成看，信阳市民用航空管理局部门决算包括：本级决算。无二级、三级预算单位，本级决算即为汇总决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.信阳市民用航空管理局本级

 

第二部分  信阳市民用航空管理局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为15796.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加10154.86万元，增长180%。主要原因是新增航线补贴收入、支出。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计15776.74万元，其中：财政拨款收入15776.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计15796.41万元，其中：基本支出302.45万元，占1.91%；项目支出15493.96万元，占98.09%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为15796.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10154.86万元，增长180%。主要原因是新增航线补贴收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出15796.41万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10174.53万元，增长180.98%。变动的主要原因是当年新增航线补贴支出。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出15796.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.62万元，占0.14%；卫生健康（类）支出8.54万元，占0.05%；交通运输（类）支出15752.44万元，占99.72%；住房保障（类）支出12.81万元，占0.09%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.28万元，支出决算为15796.41万元，完成年初预算的6546.92%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，该项支出无增减变化。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，该项支出无增减变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，该项支出无增减变化。

4.交通运输支出（类）民用航空运输（款） 行政运行（项）。年初预算为147.31万元，支出决算为208.48万元，完成年初预算的141.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、津补贴调整，市财政追加了预算。

5.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.31万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是明港机场建设，市财政追加了进场公路三期、外围排水沟工程、公安业务用房及垃圾中转站、机场亮化等项目支出预算。

6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航还贷专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.78万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政追加了国开行和农发行2019年度利息支出预算。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14833.87万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：为保证明港机场正常通航，市财政追加了航线补贴支出等其他民用航空运输支出预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，该项支出无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出302.45万元，其中：人员经费245.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费56.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8.68万元，完成预算的66.77%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了单位内部管理，压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成预算的82.2%，占47.35%；公务接待费支出决算4.57万元，完成预算的57.13%，占52.65%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了单位内部管理，压缩了公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆，执法用车0辆。

公务用车运行维护支出4.11万元。主要用于车辆保险、维修、燃油费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费年初预算为8万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的57.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了单位内部管理，压缩了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.57万元。主要用于工程决算业务单位、及军方、民航等有关单位的招待。2019年共接待国内来访团组58个、来宾522人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  信阳市民用航空管理局2019年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

  信阳市民用航空管理局2019年未开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  信阳市民用航空管理局2019年未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度信阳市民用航空管理局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数，该项支出无增减变化。信阳市民用航空管理局不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度信阳市民用航空管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市民用航空管理局2019年度部门决算表

 

信阳市民用航空管理局2019年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。