2019年度中共信阳市委党校部门决算公开

河南省信阳市委党校2019年度部门决算 

 

目    录
 

第一部分  河南省信阳市委党校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 河南省信阳市委党校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分  河南省信阳市委党校部门决算名词解释

第四部分  河南省信阳市委党校2019年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　河南省信阳市委党校概况

 

一、主要职责
  党校是全供事业、省级文明单位。是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党政干部加强党性锻炼的熔炉。
二、机构设置
  党校无二级机构。党校内设办公室、人事科、机关党委、纪检室、教务科、群团工作科、老干部科、后勤管理科、财务科、图书馆、安全保卫科、对外培训科、网络信息科、科研科14个行政、教辅科室和马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室7个教研室，共21个科室。编制人数为113人，实有在职人数99人，离休9人，退休61人。我校公车编制数2辆，实有一般公务用车2辆。

信阳市委党校有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的预算单位包括信阳市委党校本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位，无其他二级机构。具体单位名称如下： 

1. 信阳市委党校本级。

 

第二部分 河南省信阳市委党校2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
  2019年度收、支总计均为2,785.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-560.70万元，增长（下降）-16.75%。主要原因上年度我校对金桂阁、南湖阁校内招待所进行装修，使2018年度收支总计较大，造成2019年度与2018年度收、支总计相比减少。
二、收入决算情况说明
  2019年度收入合计2,418.76万元，其中：财政拨款收入2,404.89万元，占99.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.87万元，占0.57%。
三、关于支出决算情况说明
  2019年度支出合计2,626.97万元，其中：基本支出2,626.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收、支总计均为2,764.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-574.58万元，增长（下降）-17.21%。主要原因是上年度我校对金桂阁、南湖阁校内招待所进行装修，使2018年度收支总计较大，造成2019年度与2018年度收、支总计相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,613.10万元，占本年支出合计的99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-366.38万元，增长（下降）-12.30%。主要原因是上年度我校对金桂阁、南湖阁校内招待所进行装修，使2018年度一般公共预算财政拨款支出总计较大，造成2019年度与2018年度一般公共预算财政拨款支出总计相比减少。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,613.10万元，主要用于以下方面：教育支出2308.6万元，占88.35%；社会保障和就业支出177.6万元，占6.8%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2764.98万元，支出决算为2,613.10万元，完成年初预算的94.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2460.48万元，支出决算为2308.6万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年考核尚未结束，因此年度目标考核奖与一次性奖金顺延到次年发放。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.12万元，支出决算为108.12万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为61.9万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.83万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.87万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,613.10万元。其中：人员经费2,093.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费519.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.85万元，完成预算的100%，占73.12%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，完成预算的100%，占19.63%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的100%，占7.25%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：国际机票费用3.02万元、境外住宿费、餐费、公杂费、其他费用共2.83万元。
2．公务用车购置及运行费预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.57万元。主要用于车辆维护保养、车辆保险费用等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.58万元。主要用于餐费。2019年共接待国内来访团组7个、来宾30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
  中共信阳市委党校对2019年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
  中共信阳市委党校在2019年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
  中共信阳市委党校在2019年度部门决算中无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
  2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
  2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分 河南省信阳市委党校2019年度部门决算公开表
 

河南省信阳市委党校2019年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。