2019年度大别山干部学院部门决算公开

大别山干部学院2019年度部门决算

 

目   录
 

第一部分  大别山干部学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  大别山干部学院概况

 

一、部门职责

  大别山干部学院是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。

二、机构设置

  大别山干部学院内设机构9个，包括：办公室、教务部、教学科研部，培训工作部，对外交流与联络部，后勤保障部，组织人事部（机关党委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心。 

  大别山干部学院有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的预算单位包括大别山干部学院本级，所属0个二级单位，所属0个三级单位，具体单位名称如下： 

1. 大别山干部学院本级

 

第二部分  大别山干部学院2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为1178.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少216.32万元，下降15.50%。主要原因是项目收入、支出数减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计1177.14万元，其中：财政拨款收入1177.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计316.25万元，其中：基本支出316.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为1178.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少216.32万元，下降15.50%。主要原因是项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出316.25万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1077.21万元，下降77.30%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出316.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.59万元，占81.14%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.81万元，占9.11%；医疗卫生与计划生育支出12.34万元，占3.90%；住房保障支出18.51万元，占5.85%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%。

（三）具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.97万元，支出决算为316.25万元，完成年初预算的118.46%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.96万元，支出决算为109.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出数为上年结转结余资金。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为97.35万元，支出决算为144.83万元，完成年初预算的148.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增资及经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.25万元。其中：人员经费278.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车制度改革。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待来访团组交流经验，相互学习。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  大别山干部学院2019年没有开展项目预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

  2019年，我单位没有开展项目预算绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  2019年，我单位没有开展重点预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，我部门2019年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为266.97万元，支出决算为316.25万元，完成年初预算的118.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指大别山干部学院开展党性理想信念及红色教育培训学员业务及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入、捐赠收入等。 

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障大别山干部学院各部室机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。如为更好的开展教学活动建设的大别山干部学院二期工程。

十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分（Excel表格）  大别山干部学院2019年度部门决算公开表

 

大别山干部学院2019年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。