2018年度信阳市行政审批服务中心部门决算公开

信阳市行政审批服务中心2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市行政审批服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明 

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市行政审批服务中心概况

 

一、部门职责

信阳市行政服务中心部门职责：为市政府赋予的行政审批提供服务管理；市政府各部门进入行政服务中心的行政审批有关事项的组织、协调、管理和监督；行政审批手续的集中统一办理；窗口单位服务情况的考察和考核；工作人员的管理和年度考核；行政审批有关的政务信息咨询；县区行政审批服务中心的业务工作指导；市政府交办的其他工作。

二、机构设置

信阳市行政服务中心内设机构7个，包括：业务科；督查科；投资代办科；网络管理科；人事科；行政审批管理科；办公室。另设有信阳市市公共资源交易平台和信阳市中小企业服务平台。

从决算单位构成看，信阳市行政服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、信阳市行政服务中心本级

 

第二部分  信阳市行政审批服务中心2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1745.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1019.1万元，增长140.32%。主要原因是市公共资源交易中心人员经费并入和“互联网+政务服务”专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1745.39万元，其中：财政拨款收入1745.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1745.39万元，其中：基本支出921.39万元，占52.79%；项目支出824万元，占47.21%；上缴上级收入0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1745.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1019.1万元，增长140.32%。主要原因是市公共资源交易中心人员经费并入和“互联网+政务服务”专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1745.39万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1019.1万元，增长140.32%。主要原因是市公共资源交易中心人员经费并入和“互联网+政务服务”专项经费增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1745.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1605.02万元，占91.96%；社会保障和就业支出70.96万元，占4.07%；医疗卫生与计划生育支出27.77万元，占1.59%；住房保障支出41.64万元，占2.38%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.63万元，支出决算为1745.39万元，完成年初预算的174.60%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为261.94万元，支出决算为391.93万元，完成年初预算的149.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政务公开审批（项）。年初预算为380万元，支出决算为824万元，完成年初预算的216.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“互联网+政务服务”专项经费增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为215.76万元，支出决算为389.08万元，完成年初预算的180.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易中心人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.45万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的49.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易中心的失业保险金暂未上缴。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.67万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出921.39万元，其中：人员经费782.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.35万元，完成预算的33.57%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定和市委市政府的相关要求，制定严格的公务用车管理规定和公务接待管理实行办法，严肃财经纪律和规章制度，把有限的资金用在政务服务上，最大限度压缩公务用车和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.68万元，完成预算的84%，占71.49%；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，完成预算的13.4%，占28.51%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为2万元，支出决算为1.68万元。完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约出境开支。全年因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：赴台湾考察机票、城市间交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的13.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.67万元。主要用于燃油费、过桥、过路费、车辆保险、年检费。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

    外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

    其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算绩效管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和市财政局具体工作要求，2018年度中心积极开展年度预算绩效工作：

1、建立健全绩效评价机制。为了顺利推进预算绩效评价工作，中心建立了相应的工作机制和操作规程，中心办公室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，办公室负责预算支出绩效考评相关办法的制定，牵头组织绩效考评工作，下达绩效考评通知，跟踪了解绩效考评工作实施情况，做好绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室的协调工作，形成预算绩效考评工作总结材料。

2、加强完善制度建设。中心出台了《预算绩效管理工作实施方案》（草案）、《预算绩效管理工作规程》（暂行）等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，将绩效管理贯穿于预算执行的全过程，加强绩效目标执行情况的动态监控，积极组织相关科室开展绩效评价，将绩效评价结果作为工作调整、改进管理和财务支出安排的重要依据，并根据评价结果完善资金使用方向和管理办法，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

3、绩效管理成效显著。2018年度，中心绩效评价范围涵盖所有科室和公共资源交易服务平台、中小企业服务平台，要求各科室根据其支出，对照其工作职责进行自我绩效评价，中心重点对公共资源交易服务平台和中小企业服务平台进行绩效目标考评，绩效管理取得了很好的经济与社会效益。

（二）项目绩效自评结果

中心绩效考评小组对2018年度3个项目进行了绩效评价，涉及资金380万元，其中：公共资源交易服务平台专项办公经费220万元，中小企业服务平台专项办公经费80万元，云平台租用费80万元。通过对3个项目的资金完成程度、资金使用效益、资金审批流程、资金使用过程监督情况进行综合考评，对照年初预算绩效目标和绩效指标，本着科学、客观、公正的态度，评价结果3个项目均为优。

（三）重点绩效评价结果

2018年本部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为94.03万元，支出决算为139.12万元，完成年初预算的147.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费和工会经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市行政审批服务中心2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市行政服务中心决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。