2019年度信阳市人大常委会办公室部门决算公开

信阳市人大常委会办公室2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市人大常委会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市人大常委会机关概况

 

一、部门职责

  信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关,讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；重大事项决定权、任免权以及其他职权，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

  信阳市人大常委会机关属行政单位，内设3个专门委员会、14个委室。其中，正处级专门委员会3个：法制委、财经委、社建委；正处级综合办事机构3个：办公室、研究室、机关党委；副处级办事机构2个：信访办公室、市纪委监委派出人大机关纪检监察组；正处级工作委员会9个：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。

  从决算单位构成看，信阳市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算。所属二级单位0个，所属三级单位0个。

  2019年度，信阳市人大常委会办公室纳入本部门决算编报范围的单位共1个，所属二级单位0个，所属三级单位0个。具体是：

1.信阳市人大常委会办公室本级

 

第二部分  信阳市人大常委会机关2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计各为2678.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少453.28万元，下降14.47%。主要原因是公用经费减少；会议减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计2039.06万元，其中：财政拨款收入1976.63万元，占96.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.43万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计2562.24万元，其中：基本支出2513.26万元，占98.09%；项目支出48.98万元，占1.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为2616.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加529.61万元，上升25.44%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较多，社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2499.81万元，占本年支出合计的97.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.6万元，下降3.75%。主要原因是公用经费减少；会议减少。

（二）结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2499.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2303.16万元，占总支出的92.13%；社会保险和就业支出93.10万元，占3.72%。卫生健康支出支出41.42万元，占总支出的1.66%；住房保障支出62.13万元，占总支出的2.49%；

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1703.78万元，支出决算为2499.81万元，完成年初预算的146.72%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1281.69万元，支出决算为1818.10万元，完成年初预算的141.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初结余资金、上年未结往来款项；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的816.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加预算。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为216.08万元，支出决算为216.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初未做预算，但因工作需要，本年有相关支出；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.45万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.42万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.13万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2450.83万元。其中：人员经费1705.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费745.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为139万元，支出决算为68.34万元，完成预算的49.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费、公车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：因公出国（境）费支出决算为4.75万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57.18万元，完成预算的95.30%；公务接待费支出决算为6.40万元，完成预算的6.60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年存在因公出国（境）事务。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费及食宿费。

2．公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为57.18万元，完成预算的95.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公车购置及运行费。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出57.18万元。主要用于主要用于市人大常委会机关单位所属公务用车开支。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为79万元，支出决算为6.40万元，完成预算的8.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出6.40万元。主要用于市人大机关2019年度公务接待。2019年共接待国内来访团组40多个、来宾300多人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  信阳市人大常委会办公室对2019年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

  信阳市人大常委会办公室2019年度部门决算中无项目绩效评价结果。

（三）重点绩效评价结果。

  信阳市人大常委会办公室2019年度部门决算中无项目重点绩效评价结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为440.51万元，支出决算为745.08万元，完成年初预算的169.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余资金、上年未结往来款项；

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。市人大机关无事业收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。市人大机关无经营收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。市人大机关无其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。市人大机关无事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：是指纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2019年度信阳市人大常委会办公室决算公开表

 

2019年度信阳市人大常委会办公室决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。