2018年度信阳市物价管理办公室部门决算公开

信阳市物价管理办公室2018年度部门决算

目　　录

第一部分　　信阳市物价管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　信阳市物价管理办公室概况

一、部门职责

信阳市物价管理办公室，是市政府价格主管部门，主要职责是：

1、宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。

2、制订全市价格计划和价格改革方案，并组织实施。

3、确定省委托我市管理的商品价格和收费范围，制定和调整市管理的商品价格、收费标准及商品和收费的作价原则、办法。对关系公众切身利益的商品和服务价格调整实行价格听证制度。

4、监测全市物价总水平变化动态，分析、预测变化趋势，研究提出实现全市物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。

5、负责起草全市价格管理办法和规定，规范价格行为。

6、对群众生活必需品价格和收费进行监审。

7、完善价格调节基金制度，规范其筹集、使用和管理，配合有关部门建立重要商品储备制度，增强价格调控能力。

8、指导全市的物价工作。

9、组织开展全市的物价监督检查工作，依法查处各类价格违法行为。制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销等不正当竞争行为。受理不服各县、区物价检查机构处罚而申请价格行政复议的案件和申诉的案件。组织开展全市iqz 的明码标价工作和价格诚信单位活动。

10、负责工、农业产品价格成本的调查。

11、开展涉纪、涉案、涉税等赃物、罚没物、无主物、拍卖公物、价格纠纷财物的价格认证。

12、建立全市价格信息网络，为政府提供政务价格信息，为企业提供价格咨询服务，开展价格统计业务，协调处理价格争议，衔接周边价格水平。

13、承办市政府、省发展和改革委交办的其他工作

二、机构设置

信阳市物价管理办公室机关内设机构8个，包括：综合科、人事教育科、价格管理科、收费管理科、价格调控科、信息科、法规科、机关党委。下设5个二级机构：信阳市物价检查处、信阳市价格成本监测所、信阳市价格认证中心、信阳市人民政府价格调节基金办公室、信阳市物价管理办公室直属物价管理所。目前市物价办人员编制97人，在职 89人，退休 31人。

从决算单位构成看，信阳市物价管理办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1.信阳市物价管理办公室本级;

2.信阳市物价检查处;

3.信阳市价格成本监测所;

4.信阳市价格认证中心;

5.信阳市人民政府价格调节基金办公室;

6.信阳市物价管理办公室直属物价管理所.

第二部分信阳市物价管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1951.27万元、支出总计 2243.85万元。收入与上年度1605.59万元相比，收入增加了345.68,增长21.53%;支出与上年度1297.83万元相比,增加了72.90% 。主要原因是养老保险制度的改革以及工资津贴的增加，导致财政拨款收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1951.27万元，其中：财政拨款收入1951.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2243.85万元，其中：基本支出2243.85万元，占100%；项目支出0万元，占0 %，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1951.27万元、支出总计 2243.85万元。收入与上年度1605.59万元相比，收入增加了345.68,增长21.53%;支出与上年度1297.83万元相比,增加了72.90% 。主要原因是养老保险制度的改革以及工资津贴的增加导致财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2058.11万元，占本年支出合计的91.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.70万元，增长63.55%。主要原因是养老保险制度的改革以及工资津贴的增加导致财政拨款收入和支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2058.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1919.64万元，占93.27%；社会保障就业支出76.78万元，占3.73%；医疗卫生和计划生育支出19.94万元，占0.97%；住房保障支出41.75万元，占2.03% 。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.8871万元，支出决算为2058.11万元，完成年初预算的155.58%。其中：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为1139.70万元，支出决算为1590.55 万元，完成年初预算的139.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收入增加以及人员工资缺口较大。行政运行费用里含部分社保缴费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算未列明，支出决算为329.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列明行政运行经费，在物价管理经费中列支，行政运行费用里含部分社保缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.25万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部职工养老保险费用增加及工资增长以及年终核算数据统计有差异。

４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的100%；

５. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）．　年初预算为０，支出决算为１７．６４万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做此项。　

６．社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为29.63万元，完成预算1219%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算核算数据统计有差异.

７．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗　（项）。年初预算为34.29万元，支出决算为17.68万元，完成预算的51.56%。主要原因人员变动，决算数据核算统计有差异。

８．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%。预算数与决算支出无差异。

９．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）．年初预算为53.54万元，支出决算为41.75万元，完成预算的77.98%　。决算数与预算数差异主要由于工资缴费基数的调整和人员退休调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2058.11万元。其中：人员经费1793.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费265.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.9万元，支出决算为18.63万元，完成预算的32.18%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车运行开支及公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.21万元，完成预算的81.4%，占65.54%；公务接待费支出决算6.42万元，完成预算的14.97%，占34.46%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数为0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的81.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车的使用管理，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆，执法用车0辆。

公务用车运行支出12.21万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为42.90元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的14.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出6.42万元。主要用于国内公务接待开支。2018年共接待国内来访团组80个、来宾1284人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市物价管理办公室2018年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市物价管理办公室2018年未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

信阳市物价管理办公室2018年未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度信阳市物价管理办公室政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为400.36万元，支出决算为495.31万元，完成年初预算的123.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构经费（认证中心）差额供给，经费不足。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分（Excel表格）信阳市物价管理办公室2018年度部门决算表

2018年度信阳市物价管理办公室部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。