2017年度信阳市外事侨务办公室部门决算公开

信阳市外事侨务办公室2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市外事侨务办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　信阳市外事侨务办公室部门决算名词解释
第四部分（Excel表格）信阳市外事侨务办公室2017年度部门决算表 

 

  第一部分　
　信阳市外事侨务办公室概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定；研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施；调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。

（二）归口管理、统筹协调全市外事、侨务、港澳工作；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件；指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。

（三）负责组织接待来市访问的重要外宾和其他重要客人，指导、协调全市涉外礼宾工作。

（四）负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作；会同有关部门协调处理各类涉外事件，负责境外信阳市公民和在外国人合法权益保障工作。

（五）负责归口管理全市因公出国（境）工作，会同有关部门监督、检查全市因公出国（境）情况。

（六）依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人合法权益维护和涉侨经济投诉工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作；协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

（七）负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作；指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作；通过侨务工作渠道开展对台工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（八）负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育；组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。

（九）承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市外事侨务办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市外事侨务办公室本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：

序号 单位名称

1 信阳市外事侨务办公室本级

 

第二部分

信阳市外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计337.69万元，支出总计337.69万元，与2016年相比，收、支总计各增加1.19万元，增长0.35%。收入变动的主要原因是：人员工资的增加。支出变动的主要原因：人员工资支出及基本养老保险缴费支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计250.63万元，其中：财政拨款收入233.30万元，占93.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.34万元，占6.92%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计268.34万元，其中：基本支出268.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算320.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少16.14万元，下降4.8%。变动的主要原因：年初财政拨款结转和结余数减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出268.34万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.44万元，增长24.88%。变动的主要原因：工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出268.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.34万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.89万元，支出决算为268.34万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出较少。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.89万元，支出决算为208.34万元，完成年初预算的119.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出及基本养老保险缴费支出增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160万元，支出决算为60万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，因公出国次数减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出268.34万元，其中：人员经费203.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费64.50万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加53.44万元，增长24.88%。与2016年相比变动的主要原因：工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为114万元，支出决算为11.27万元，完成预算的9.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.97万元，完成预算的4.97%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的61.6%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算的35.78%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩因公出国（境）开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少23.53万元，下降67.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少17.03万元，下降77.41%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.92万元，下降74.33%；公务接待费支出决算增加2.42万元，增长302.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩了因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出增加减少的主要原因是2017年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩了公务用车购置及运行开支；公务接待费支出增加的主要原因是2017年我单位的公务接待频次、人数等增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.97万元，占44.1%；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，占27.33%；公务接待费支出决算3.22万元，占28.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出4.97万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括澳新研讨会会议支出4.97万元，主要用于参加以下国际会议：澳新研讨会等。

2．公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.08万元。主要用于公车燃油费，保养，保险等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出3.22万元。主要用于公务接待所产生的用餐费、住宿费等。信阳市外事侨务办公室2017年度共接待国内来访团组3个、国际来访团组1个、来访人员44人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位没有重点项目，没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位没有开展项目预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出268.34万元，比2016年增加53.44万元，增长24.88%。变动的主要原因是：工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，信阳市外事侨务办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分
　　信阳市外事侨务办公室部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格） 
 信阳市外事侨务办公室2017年度部门决算表
 

信阳市外事侨务办公室 2017年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。