2018年度信阳市工业和信息化局部门决算公开

信阳市工业和信息化局2018年度部门决算

 

目　　录

 

第一部分　信阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　名词解释

第四部分   2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市工业和信息化局概况

 

一、部门职责

信阳市工业和信息化局机关内设9个职能科室，信阳市信息化推进服务中心1个全供事业单位。主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施全市工业和信息化的发展规划。拟定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，负责指导工业企业改制工作，积极推进工业技术改造和产业结构调整，提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，统筹推进全市信息化工作。承担相关信息安全管理的责任，指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。

二、机构设置

信阳市工业和信息化局内设机构0个。

从决算单位构成看，信阳市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度决算为汇总决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 信阳市工业和信息化局本级

2. 信阳市信息化推进服务中心

 

第二部分  信阳市工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1343.61、1450.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加497.83、552.71万元，增长37.05%、38.11%。主要原因：一是人员经费的增加，2018年度发放2017年度在职人员津补贴和奖金共计70.91万元；二是商品和服务支出的增加，办公费5.82万元，派驻纪检组17.12万元，邮电费15.12万元，培训费14.32万元，劳务费66.81万元，委托业务费251.31万元，其中承办市政府“国际纺织服装加工贸易峰会暨2018·河南服装大会”活动经费235万元；三是对个人和家庭补助的支出增加，退休人员健康休养费24.15万元，救济费29.84万元，抚恤和生活补助23.44万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1343.61万元，其中：财政拨款收入1343.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1450.21万元，其中：基本支出1450.21万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1343.61、1450.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加497.83、552.71万元，增长37.05%、38.11%。主要原因：一是人员经费的增加，2018年度发放2017年度在职人员津补贴和奖金共计70.91万元；二是商品和服务支出的增加，办公费5.82万元，派驻纪检组17.12万元，邮电费15.12万元，培训费14.32万元，劳务费66.81万元，委托业务费251.31万元，其中承办市政府“国际纺织服装加工贸易峰会暨2018·河南服装大会”活动经费235万元；三是对个人和家庭补助的支出增加，退休人员健康休养费24.15万元，救济费29.84万元，抚恤和生活补助23.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1450.21万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.71万元，增长38.11%。主要原因：一是人员经费的增加，2018年度发放2017年度在职人员津补贴和奖金共计70.91万元；二是商品和服务支出的增加，办公费5.82万元，派驻纪检组17.12万元，邮电费15.12万元，培训费14.32万元，劳务费66.81万元，委托业务费251.31万元，其中承办市政府“国际纺织服装加工贸易峰会暨2018·河南服装大会”活动经费235万元；三是对个人和家庭补助的支出增加，退休人员健康休养费24.15万元，救济费29.84万元，抚恤和生活补助23.44万元。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1450.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元，占2.07%；社会保障和就业支出85.27万元，占5.88%：医疗卫生与计划生育支出16.24万元，占1.12%；资源勘探信息等支出1294.86万元，占89.29%；住房保障支出23.8万元，占1.64%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.4万元，支出决算为1450.21万元，完成年初预算的163.05%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为526.93万元，支出决算为640.03万元，完成年初预算的121.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年度应发未发的人员津补贴和奖金等经费开支。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平桥电厂帮扶解困律师服务费财政预算20万元，实际支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.21万元，其中：人员经费774.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费675.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为7.38万元，完成预算的32.09%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算3.09万元，完成预算的61.8%，占41.87%；公务接待费支出决算4.29万元，完成预算的23.83%，占58.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的61.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

 公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

 公务用车运行支出3.09万元。主要用于开展县区考察、调研工作所需的燃油费、过路费和维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为18万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的23.83%。决算数与年初预算处存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.29万元。主要用于接待省里和其他省市领导来我市开展考察、调研、观摩工作以及开展招商引资活动接待的外地商客。2018年共接待国内来访团组22个，来宾215人次。

八、关于预算绩效情况说明

我单位没有关于预算绩效的项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为541.02万元，支出决算为674.77万元，完成年初预算的124.72%。决算数与年初预算数存在的差异的主要原因：一是人员经费的增加，2018年度发放2017年度在职人员津补贴和奖金共计70.91万元；二是商品和服务支出的增加，办公费5.82万元，派驻纪检组17.12万元，邮电费15.12万元，培训费14.32万元，劳务费66.81万元，委托业务费251.31万元，其中承办市政府“国际纺织服装加工贸易峰会暨2018·河南服装大会”活动经费235万元；三是对个人和家庭补助的支出增加，退休人员健康休养费24.15万元，救济费29.84万元，抚恤和生活补助23.44万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。电视台工业栏目宣传制作费合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市工业和信息化局2018年度部门决算表

 

信阳市工业和信息化局2018年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。