2018年度鄂豫皖革命纪念馆部门决算公开

鄂豫皖革命纪念馆2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　鄂豫皖革命纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  鄂豫皖革命纪念馆概况

 

一、部门职责

缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体加大对信阳的宣传力度。    二、机构设置

鄂豫皖革命纪念馆内设机构6个，包括：内设办公室、社会教育部、讲解接待部、安全保卫部、陈列保管部和编辑研究部。从决算单位构成看，鄂豫皖革命纪念馆部门决算包括：本级决算。

 

第二部分  鄂豫皖革命纪念馆2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1959.60万元，支出总计871.12万元，与2017年相比，收入总计增加878.96万元，增长81%，支出总计减少116.61万元，下降12%。收入变动的主要原因是：本年度人员及工资增加；建设“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆经费增加。支出变动的主要原因：本年度编制增加及在编人员增加，人员工资增加；“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆工程建设期间，预付工程款列入其他应收款科目，未反映为支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1959.60万元，其中：财政拨款收入1843.97万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.63万元，占5.9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计871.12万元，其中：基本支出871.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1843.97万元，与2017年相比，财政拨款收入增加906.45万元，增长97%；2018年财政拨款支出总计755.48万元，支出减少182.04万元，下降19%。变动的主要原因：本年度编制增加及在编人员增加，人员工资增加；“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆工程建设期间，预付工程款列入其他应收款科目，未反映为支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出734.73万元，占本年支出合计的84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.79万元，下降22%。主要原因：本年度编制增加及在编人员增加，人员工资增加；“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆工程建设期间，预付工程款列入其他应收款科目，未反映为支出。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出734.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.90万元，占72%；宣传事务（类）支出144.36万元，占20%；其他共产党事务支出381.54，占52%；文化体育与传媒支出178.76万元，占24%；社会保障和就业支出15.22万元，占2%；行政事业单位离退休支出14.85万元，占2%；其他社会保障和就业支出0.37万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出5.94万元，占0.8%；住房保障（类）支出8.91万元，占1.2%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.29万元，支出决算为734.73万元，完成年初预算的201.69%。其中：

1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.06万元，支出决算为144.36万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度编制增加及在编人员增加，人员工资增加。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为201.64万元，支出决算为301.64万元，完成年初预算的149.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度编制增加及在编人员增加，人员工资增加，并含有中央免费开放补助专项经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.90万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度编制增加及在编人员增加，人员工资增加，并利用中央免费开放补助专项经费用于维修（护）费。

4．文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.76万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆，征集费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的42%，决算数与年初预算数存在差异的原因是调整预算支出所致。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出734.73万元。其中：人员经费174.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费560.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.31万元，支出决算为16.60万元，完成预算的71%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费增加，公务用车运行维护费减少，招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.31万元，完成预算的100%，占26%；公务用车购置及运行费支出决算8.69万元，完成预算的87%，占52%；公务接待费支出决算3.6万元，完成预算的40%，占22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：机票费、住宿费、公杂费、伙食费及注册费。

2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车维修费减少，公车改革（其中一辆公车与下半年封存）。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.69万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.6万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组40个、来宾360人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    2018年，我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

    2018年，我单位没有开展项目预算绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

    2018年，我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1052万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的2%。主要用于建设“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆，其中该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：“不忘初心 牢记使命”主题教育展馆工程建设期间，工程款列为其他应收款科目，未反映为支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为364.30万元，支出决算为501.79万元，完成年初预算的137.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度经费含有中央免费开放补助专项经费，用于支付维修（护）费，劳务费，专用材料费（陈列布展），重大活动所需经费，文物征集费等，维持正常运转所需经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  鄂豫皖革命纪念馆2018年度部门决算表

 

2018年度鄂豫皖革命纪念馆部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。