2018年度信阳市商务局部门决算公开

信阳市商务局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市商务局概况

 

一、部门职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

二、机构设置

信阳市商务局内设机构15个，包括：办公室、规划财务科、人事教育科、离退休干部工作科、机关党委、对外开放服务办公室、外商投资管理科、国内经济合作科、对外贸易发展科、服务贸易科、对外投资和经济合作科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行调节科、市场秩序科。

从决算单位构成看，信阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 信阳市商务局本级

2．信阳市商务稽查支队

3．信阳市电子商务管理办公室

 

第二部分  信阳市商务局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3120.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.72万元，增长0.44%。主要原因是工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2322.92万元，其中：财政拨款收入2322.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2356.2万元，其中：基本支出2356.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2698.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.72万元，增长0.51%。主要原因是工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2321.78万元，占本年支出合计的98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.95万元，增长13.87%。主要原因是工资支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2321.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1933.63万元，占83.28%；社会保障和就业支出193.25万元，占8.32%；医疗卫生与计划生育支出25.93万元，占1.12%；商业服务业支出130万元，占5.6%；住房保障支出38.96万元，占1.68%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572.14万元，支出决算为2321.78万元，完成年初预算的147.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为378.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出部分由商贸事务中的行政运行中列支。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为115.07万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的18.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出部分由商贸事务中的行政运行中列支。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加监察委派驻专项经费。

4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.6万元，支出决算为1067.27万元，完成年初预算的362.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为工资性支出增加和其他科目支出由本科目补充支出以及上年结余结转资金在本年支出。

5．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转资金在本年支出。

6．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为308.7万元，支出决算为237.57万元，完成年初预算的7.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年相关专项支出未能在本年列支。

7．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为291.3万元，支出决算为380.54万元，完成年初预算的130.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转资金在本年支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基本工资发放。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为91.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因当年未形成支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.36万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的54.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由商贸事务中的行政运行补充支出。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的1442.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加相关经费。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算不存在差异。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的29.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由商贸事务中的行政运行补充支出。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时申请拨付外经贸发展资金市本级二家企业。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.21万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由商贸事务中的行政运行补充支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2321.78万元。其中：人员经费1676.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费645.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为13.19万元，完成预算的19.98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.75万元，完成预算的32.5%，占73.92%；公务接待费支出决算3.44万元，完成预算的9.56%，占26.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的32.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管控车辆使用情况。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.75万元。主要用于燃油、保险、过路过桥费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为36万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的9.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.44万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组82个、来宾552人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为做好预算绩效管理工作，信阳市商务局按照市财政局，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标，反映专项资金效果水平，又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。2018年年初预算2322.92万元，决算支出2356.2万元，下一步将压缩费用，节约支出。

（二）项目绩效自评结果

信阳市商务局2018年截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金已全部到位，资金到位率100%。项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效已实现

（三）重点绩效评价结果。

2018年本部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2018年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。 

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为872.14万元，支出决算为645.14万元，完成年初预算的73.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求进一步压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额17.77万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分（Excel表格）  信阳市商务局2018年度部门决算表
 

信阳市商务局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。