2018年度信阳市旅游局部门决算公开

信阳市旅游局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分       2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市旅游局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关旅游业的方针、政策及法律、法规；拟订全市旅游业发展政策、规划并监督实施。贯彻落实国家、省旅游行业设施标准和服务标准。

（二）拟订全市国际、国内旅游市场开发战略，组织全市旅游宣传和重大促销活动；指导全市旅游纪念品开发。

（三）参与全市旅游业发展资金的投资立项工作；负责指导全市旅游业招商引资工作；负责全市旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作；负责全市旅游信息化建设；负责旅游工作联席会议有关工作；指导国民休闲制度落实。

（四）负责全市国际国内旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）、乡村旅游接待单位、旅游推荐单位以及其他旅游业经营单位的初审或申报工作。

（五）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（六）制定并组织实施人才规划，组织指导全市旅游培训工作以及旅游从业人员岗位资格认证工作。

（七）指导各旅游行业协会工作。

（八）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（九）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

信阳市旅游局共有内设机构5个，包括办公室、规划发展科、红色旅游科、市场促进科、监督管理科。另设有所属单位信阳市旅游质量监督所、信阳市旅游执法监察大队。

从决算单位构成看，信阳市旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。因市旅游质量监督所、市旅游局执法监察大队为所属事业单位，未开展独立财务核算，由局机关统一进行决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：    

1、信阳市旅游局本级

2、信阳市旅游质量监督所

3、信阳市旅游执法监察大队

 

第二部分  信阳市旅游局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1597.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加479.07万元，上升42.82%。主要原因是在央视播放信阳旅游宣传片、各类媒体旅游宣传广告投入、旅游宣传推介活动支出增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1263.69万元，其中：财政拨款收入1263.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1587.46万元，其中：基本支出1587.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1421.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加479.08万元，上升50.84%。主要原因是在央视播放信阳旅游宣传片、各类媒体旅游宣传广告投入、旅游宣传推介活动支出增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1410.85万元，占本年支出合计的88.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加816.89万元，上升106.01%，变动的主要原因是在央视播放信阳旅游宣传片、各类媒体旅游宣传广告投入、旅游宣传推介活动支出增加，人员经费增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1410.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.77万元，占2.46%；医疗卫生与计划生育支出13.42万元，占0.95%；商业和服务业等支出1336.21万元，占94.71%；住房保障支出26.46万元，占1.88%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.03万元，支出决算为1410.85万元，完成年初预算的130.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在央视播放信阳旅游宣传片、各类媒体旅游宣传广告投入、旅游宣传推介活动支出增加，二是人员经费的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了因病去世老干部死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为252.52万元，支出决算为366.38万元，完成年初预算数的145.09%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员导致该项经费的增加。

7、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.91万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行时调整新增了此类款项科目。

8、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行时调整新增了此类款项科目。

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业务管理与服务支出（项）。年初预算为756.39万元，支出决算为911.92万元，完成年初预算数的120.56%。决算数大于预算数的主要原因是在央视播放信阳旅游宣传片、各类媒体旅游宣传广告投入、旅游宣传推介活动支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算数的131.38%。新增工作人员导致该项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1410.85万元，其中：人员经费549.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金支出；公用经费861.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费、差旅费、旅游宣传费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品支出、办公室设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.8万元，支出决算为4.69万元，完成预算的7.71%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了公务接待和公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.89万元，完成预算的57.8%，占决算的61.62%；公务接待费支出决算1.8万元，完成预算的3.23%，占决算的38.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算数为5万元，支出决算数为2.89万元，完成年初预算数的57.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.89万元。主要用于车辆燃油使用、保险费、过路过桥费、维修费等。2018年期末，信阳市旅游局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为55.8万元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算的3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公务接待规模和数量。其中：

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.8万元。主要用于单位日常接待开支。2018年度共接待国内来访团组20批次、来访130人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为做好预算绩效管理工作，市旅游局按照财政部、省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。

（二）项目绩效自评结果

2018年度，本单位开展了一系列旅游宣传和市场营销活动，通过抓精品、打品牌，抓营销、拓市场，抓服务、树形象，提升我市旅游产品竞争力、市场影响力和综合带动力，着力推动全市旅游业持续健康发展。通过参与河南省旅游局组织的在中央电视台两个栏目投放“老家河南”旅游形象广告，在信阳茶文化节期间举办大型旅游推介宣传活动、参与旅游交易会等，我市优质旅游资源得到宣传，有效吸引了目标受众，也极大调动了旅游企业开拓市场的积极性，推进了旅游产品和业态的创新升级，我市入境游客人数大幅增长。

（三）重点绩效评价结果

2018年度信阳市旅游局没有开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为377.3万元，支出决算为582.39万元，完成年初预算的154.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员导致该项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额220万元，其中：政府采购服务支出220万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出0万元，占0%；政府采购工程支出0万元，占0%。授予中小企业合同金额220万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  信阳市旅游局部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市旅游局2018年度部门决算表
 

信阳市旅游局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支