2018年度信阳职业技术学院部门决算公开

2018年度信阳职业技术学院部门决算公开‍

 

目　　录
 

第一部分　　信阳职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳职业技术学院　2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况

第三部分　　信阳职业技术学院部门决算名词解释

第四部分       2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第一部分   信阳职业技术学院概况

 

一、主要职责

（一）负责：开展普通专科和中专学历教育，促进教育事业发展；中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训（农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训）。

（二）组织：信阳职业技术学院内设机构44个科室，其中党政（含教学管理、群团）机构20个、教学教辅机构24个。包括附属医院、附属小学两个二级预算管理单位。

二、机构设置

　信阳职业技术学院有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳职业技术学院本级、所属附属医院、附属小学两个二级单位具体单位名单如下：

序号 单位名称

1 信阳职业技术学院本级

2 信阳职业技术学院附属医院

3 信阳职业技术学院附属小学

 

第二部分　信阳职业技术学院2018年度部门决算情况说明 

 

  一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计57530.14万元，支出总计57688.82万元，与2017年相比，收增加10006.51万元，增长21%。支增加10041.82万元，增长21.1%。收支变动的主要原因是：专项经费、日常公用经费及人员经费增加收入支出。

   二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计57530.14万元，其中：财政拨款收入32600.21万元，占56.67%；事业收入21978.65万元，占38.2%；其他收入2951.27万元，占5.13%。

   三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计57629.82万元，其中：基本支出49639.47万元，占86.14%；项目支出7990.34万元，占13.86%。 

   四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为32631.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1193.5万元，增长3.8%。变动的主要原因：专项经费、日常公用经费及人员经费增加收支增加。

   五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出32600.21万元，占支出合计的56.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1193.5万元，增长3.8%。变动的主要原因：落实生均经费政策增加支出。

（二）结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出32600.21万元，主要用于以下方面：国防支出3.65万元，占0.01%；教育支出29819.73万元，占91.48%；科学技术支出1.4万元，占0.01%。社会保障和就业支出1482.3万元，占4.55%；医疗卫生与计划生育支出499.56万元，占1.53%；住房保障支出673.57万元，占2.06%。节能环保支出120万元，占0.36 %

（三）具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18079.22万元，支出决算为32600.21万元，完成年初预算的180%。其中：

1、教育支出年初预算为15691.81万元，支出决算为29819.73万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出追加人员调标增资、中职免学费、奖助学金及日常公用运行支出的增加

2、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算1.4万元。决算数大于预算数的主要原因学校科研能力逐步提高增加预算支出。

3、社会保障和就业支出年初预算为1264.8万元，支出决算1482.3万元。决算数大于预算数的主要原因是预算支出追加人员调标增资

4、国防支出（兵役征集）年初预算为0万元，支出决算3.65万元。决算数大于预算数的主要原因是国家补助增加。

5医疗卫生与计划生育支出年初预算为449.04万元，支出决算499.56万元。决算数大于预算数的主要原因是预算支出追加人员调标增加支出。

6、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算120万元。决算数大于预算数的主要原因是国家补助增加。

7、住房保障支出年初预算为673.57万元，支出决算673.57万元，完成年初预算100%。

   六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出32100.21万元，其中：人员经费26162.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休费、助学金、住房公积金等；公用经费5937.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加12352.08万元，增长62.54%。变动的主要原因：人员经费增长。

   七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.4万元，支出决算为75.75万元，完成预算的81.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为54.54万元，完成预算的90.9%；公务接待费支出决算为21.21万元，完成预算的66.28%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少11.61万元，下降13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.45万元，下降10.57%；公务接待费支出决算减少5.17万元，下降19.59%。公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算54.54万元，占72%；公务接待费支出决算21.21万元，占28%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出54.54万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。公务用车运行支出54.54万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为12辆。

3．公务接待费支出21.21万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出21.21万元。2018年共接待国内来访团组125个、来访人员1078人次（不包括陪同人员）。

   八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我校财务工作紧紧围绕为当地经济社会发展提供实用型高技能人才的办学目标，以提高人才培养质量为核心，以绩效目标实现为导向，推进预算改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2018年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）重点绩效评价结果

2018年我单位没有重点绩效评价项目。

   九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

   十、机关运行经费支出情况

    2018年度机关运行经费支出5937.36万元，比2017年增加1223.66万元，增长25.96%。变动的主要原因是：运行成本增加增加支出。

   十一、政府采购支出情况

    2018年度政府采购支出总额5599.72万元，其中：政府采购货物支出569.9万元、政府采购工程支出4836.38万元、政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业合同金额164.94万元，占政府采购支出总额的2.94%，其中：授予小微企业合同金额164.94万元，占政府采购支出总额的2.94%。

   十二、国有资产占用情况

    2018年期末信阳职业技术学院共有车辆21辆，其中：一般公务用车12辆、特种专业技术用车9辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

 

第三部分　　信阳职业技术学院部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分   2018年度部门决算表 （Excel表格）

 

2018年信阳职业技术学院部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。