2018年度信阳市城市管理局决算公开

信阳市城市管理局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　信阳市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分       2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   信阳市城市管理局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业和城市管理方面的法规、制度和方针、政策，拟定全市城市管理综合执法办法并监督实施。

（二）负责全市城市供水、城市排水、污水处理、热力燃气、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作。

（三）指导全市城市规划区内的园林绿化工作。

（四）指导全市城市市容市貌和环境卫生管理工作。

（五）指导全市市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、热力燃气、城市园林绿化等方面的执法监察工作。

（六）负责市城市规划区内（以下简称中心城区）市政工程建设、维护和管理工作。

（七）按照城市总体规划，对中心城区的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理。

（八）负责中心城区道路临时占用、挖掘的审批。

（九）负责中心城区防汛和排涝工作。

（十）负责对中心城区的路网、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作。

（十一）负责对中心城区环卫设施、设备进行规划、建设（配置）和管理；负责城市主次干道、广场、公用停车场等场所的清扫和保洁工作；负责中心城区公用设施广告、过街广告、城市上空悬空广告等审批和统一管理工作。

（十二）负责中心城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作。

（十三）负责中心城区亮化工程的规划、建设和管理工作。

（十四）负责统一领导、组织协调、指挥调度中心城区内的重大执法行动。

（十五）负责行使中心城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章、规定的执法监督和行政处罚。

（十六）负责行使中心城区规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违章行为的执法监督和行政处罚权。

（十七）负责行使中心城区建筑方面影响市容市貌和环境卫生的房屋建筑管理方面的执法监督和行政处罚权。

(十八)负责行使中心城区房屋拆迁管理方面的执法监督和行政处罚权。

（十九）负责行使中心城区市政管理、城市绿化管理方面的执法监督和行政处罚权。

（二十）负责行使中心城区城市环境保护管理方面凭直观判断、不需仪器检测的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、向大气排放有毒有害烟尘、有害气体、饮食服务业油烟污染和乱倒污水、在公共场所焚烧杂物、在主干道燃放爆竹方面的执法监督和行政处罚权。

（二十一）负责行使中心城区市场以外的店外经营、占道经营行为的执法监督和行政处罚权。

（二十二）负责行使中心城区公安交通管理方面的机动车辆占用非机动车道、人行道路的执法监督和行政处罚权。

（二十三）负责中心城区的犬只管理工作。

（二十四）负责中心城区数字化城市管理工作。

（二十五）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（二十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

     信阳市城市管理局内设机构9个，包括：办公室、计划财务科、公用事业科、市政管理科、政策法规科、宣传教育科、督查室、人事科、市容管理科。另设有创建办。

     从决算单位构成看，信阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

     纳入信阳市城市管理局本部门2018年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位12个。具体单位名单如下：

1、信阳市城市管理局本级

2、信阳市园林绿化管理局

3、信阳市城市管理行政执法支队

4、信阳市东站区域管理办公室

5、信阳市百花园区域管理处

6、信阳市环境卫生管理处

7、信阳市车站区域管理办公室

8、信阳市犬只管理办公室

9、信阳市燃气热力管理办公室

10、信阳市城市污水征收管理办公室

11、信阳市市政管理处

12、信阳市中心城市防汛办公室

13、信阳市城市数字化管理中心

 

第二部分  信阳市城市管理局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计63828.8万元，支出总计65028.25万元，与上年度相比，收入增加，增长33.3%；支出增加，增加43.06%。收入变动的主要原因是：债券收入增加；支出变动的主要原因是：债券支出增加。

二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计63828.8万元，其中：财政拨款收入62568.16万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1260.64万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计65028.25万元，其中：基本支出15472.25万元，占23.8%；项目支出49556万元，占76.2%，上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入决算为62568.16万元，其中一般公共预算财政拨款50325.55万元，政府性基金预算财政拨款12242.61万元；支出决算为63686.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25353.81万元、28271.3万元，各增长68.1%、79.8%。主要原因：城建工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

   2018年一般公共预算财政拨款支出51399.27万元，占本年支出合计的79.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16546.09万元，增长47.47%。主要原因：城建工作任务增加及人员工资结构调整。

  （二）结构情况。

     2018年度一般公共预算财政拨款支出51399.27万元，主要用于以下方面： 一般公务服务支出120.37万元，占0.23%；社会保障和就业支出786.82万元，占1.53%；医疗卫生与计划生育支出261.01万元，占0.5%；节能环保支出3058.12万元，占5.95%；城乡社区支出39255.58万元，占76.37%；农林水支出15.24万元，占0.03%；交通运输支出6958.8万元，占13.54%；住房保障支出893.33万元，占1.74%；其他支出50万元，占0.09%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18503万元，支出决算为51399.27 万元，完成年初预算的277.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保证城建工作的顺利开展，年底追加预算经费；追加债券资金、省级专项资金及中央预算资金。其中：

1、一般公共服务（类）相关机构事务（款）相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加城管局人员工资结构调整经费。

2、一般公共服务（类）相关机构事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加市纪委派驻纪检监察组工作经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加城管局局属二级单位离退休职工经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为686.89万元，支出决算为684万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的239.82%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加死亡抚恤。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为42.3万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的44.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为258.5万元，支出决算为253.7万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级大气污染防治专项资金。

11、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为75.01万元，支出决算为2848.12万元，完成年初预算的3796.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央预算资金第三污水处理厂建设资金等。

12、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.13万元，支出决算为2339.67万元，完成年初预算的632.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员津补贴。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4346.35万元，支出决算为13273.5万元，完成年初预算的305.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加运行经费。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为638.2万元，支出决算为400.01万元，完成年初预算的62.67%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为2311.44万元，完成年初预算的19522.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加城管局华新水泥窑垃圾处置款及污水处理厂运行经费。

17、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为460万元，支出决算为1160万元，完成年初预算的252.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理厂经费。

18、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为16339.88万元，完成年初预算的32679.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加债券支出高铁快乐园一期工程款、污水处理二期BT工程款、公共基础设施工程款及中心城区供水主干管改扩建工程等债券支出。

19、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10985.54万元，支出决算为3429.27万元，完成年初预算的31.2%。决算数小于预算数的主要原因是环卫处部分职能下放。

20、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加债券支出四一路下穿京广铁路立交桥改扩建工程。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1958.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加债券支出春华路道路及地下综合管廊工程款。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加债券支出中心城区保障性安居工程款。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为412.13万元，支出决算为432.02万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加水环境治理PPP报告编制费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出14614.83万元，其中：人员经费9828.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助等；公用经费4785.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为431.05万元，支出决算为236.57万元，完成预算的54.88%， 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行八项规定要求，厉行节约，杜绝浪费。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.95万元，占3%；公务用车购置及运行费支出决算211.08万元，占89.2%；公务接待费支出决算18.54万元，占7.8%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，完成预算的3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受罗斯米德市政府、拉尔内潘特拉市政府邀请赴美国、墨西哥交流海绵城市建设和城市应急管理等临时安排考察交流任务。全年因公出国（境）团组0个，累计1人次。    2、公务用车购置及运行费年初预算为325万元，支出决算为211.08万元，完成年初预算的64.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强公务用车的使用管理，减少不必要的开支。其中：

   公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆，执法用车0辆

    公务用车运行维护支出211.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

    3．公务接待费年初预算为99.1万元，支出决算为18.54万元。完成年初预算的18.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：

    外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出18.54万元。主要用于国内公务接待开支。2018年共接待国内来访团组147个，来宾1194人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

   信阳市城市管理局2018年未开展绩效管理工作。

  （二）项目绩效自评结果

   信阳市城市管理局2018年未开展项目绩效自评。

  （三）重点绩效评价结果

   信阳市城市管理局2018年未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   2018年度信阳市城市管理局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2740万元，支出决算为12287.01万元，完成年初预算的448.43%。主要用于城乡社区支出12287.01万元。

十、机关运行经费支出情况说明

   2018年度机关运行经费年初预算为32万元，支出决算为363.1万元，完成年初预算的1134.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时科室增加、工作任务增加、日常运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

   2018年度信阳市城市管理局政府采购支出总额为571.4万元，其中：政府采购货物支出571.4万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额571.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

主要为环卫处购买12台环卫专用车辆571.4万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额571.4万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末，我部门共有车辆104辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆人、其他用车20辆。单位价值50万元以上通用设备10（台）套，单位价值100万元以上专用设备0（台）套。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市城市管理局2018年度部门决算表
 

2018年度信阳市城市管理局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。