2018年度信阳市农村改革实验办公室部门决算公开

信阳市农村改革实验办公室2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　信阳市农村改革实验办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明、

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表(Excel表格形式)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市农村改革实验办公室概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署；指导全市“三农”工作；牵头研究拟订河南省农村改革发展综合试验区建设及全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的相关政策，全面开展信阳市国家农村改革试验区。

（二）负责河南省农村改革发展综合试验区建设和信阳市国家农村改革试验区建设，牵头协调全市农村改革发展、社会主义新农村建设工作，综合协调涉农部门的有关工作；负责试验区建设情况的督查、通报、评比、奖惩。

（三）组织开展河南省农村改革发展综合试验区建设和“三农”工作等重大问题的调查研究，及时掌握、反映试验区建设和“三农”工作的动态与信息，总结推广典型经验，形成能够指导实践的系统理论成果，尽快争取国家级试验区的牌子。

（四）督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

（五）以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村示范点建设，培育典型，打造亮点，加快推进河南省农村改革发展综合试验区建设。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共信阳市委农村工作办公室内设机构4个，包括综合科、农村综合改革发展科、宣传信息科和督查科。

从决算单位构成看，中共信阳市委农村工作办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中代管二级预算单位1个，具体是：

1、中共信阳市委农村工作办公室本级

2、信阳市农村产权交易指导中心

 

 

第二部分  信阳市农村改革实验办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为744.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.17万元，下降6.67%。主要原因是市级财政专项减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计711.52万元，其中：财政拨款收入711.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计724.35万元，其中：基本支出311.35万元，占42.98%;项目支出413万元，占57.02%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为744.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各分别减少29.23万元，下降3.78%。主要原因是市级财政专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出724.35万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.41万元，下降2.22%。支出下降的主要原因是市级财政专项减少。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出724.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.45万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出46.86万元，占6.47%；住房保障（类）支出11.42万元，占1.58%;医疗卫生与计划生育（类）支出7.61万元，占1.05%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.54万元，支出决算为724.35万元，完成年初预算的125.86%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为156.92万元，支出决算为245.46万元，完成年初预算的156.42％。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员津补贴经费年初未纳入预算。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100％。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金今年完成支付。

4．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为46.71万元。完成年初预算的245.45％。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成养老保险准备期结算资金支付。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.15万元。完成年初预算的26.78％。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从养老保险缴费支出项列支。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元。完成年初预算的100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。财政拨款支出年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100％。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出311.35万元，其中：人员经费308.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为22.65万元，完成预算的87.12%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：严格执行八项规定、严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.02万元，完成预算的94.24%，占70.73%；公务接待费支出决算为6.63万元，完成预算的73.67%，占29.27%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算17万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、严格控制车辆运行费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出16.02万元。主要用于公务车辆定点维修、定点加油、过桥过路费等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费年初预算为9万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的73.67%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是严格执行八项规定、严格控制接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出6.63万元。主要用于正常业务往来、检查指导工作等来访人员接待开支。2018年共接待国内来访团组71个,来宾639人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算管理要求，中共市委农村工作办公室积极开展预算绩效管理评价工作，在评价过程中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。

（二）项目绩效自评结果

信阳市委农村工作办公室在2018年度部门决算中增加项目绩效评价结果。从评价情况来看，绩效目标合理，项目管理、财务管理制度较为健全，社会经济效益较高。

（三）重点绩效评价结果

2018年度没有重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为48.95万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的6.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分开支从市级财政专项列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出50.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.61万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  中共信阳市委农村工作办公室2018年度部门决算表

 

中共信阳市委农村工作办公室2018年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。